錄入單據管理制度
為了規範錄入室檔案管理，使單據更具有完整性、規範性，特制定本制度：
１、錄入員在接收單據時嚴格按《各類單據填寫規定》檢查單據的完整性、規範性。符合規定的單據接收後簽字，不符合規定的一律拒收。
２、錄入員不得更改任何單據的任何內容，嚴格遵守錄入原則：憑單錄入。
３、錄入員在錄單或核查過程中發現單據內容錯誤或金額有誤時，上報倉儲部負責人處理，不得私自解決。
４、錄入的所有單據要加蓋錄入章，收貨單加蓋收貨和錄入章。
５、錄入的收貨單按訂單號從小到大順序每天裝訂成冊，盤點表按盤點週期裝訂成冊每月兩冊（分別是每月中旬和下旬），所有單據不能出現缺單或少聯現象。
６、當天錄入的單據分種類裝訂成冊後，貼上封皮，註明單據種類、日期，收貨單要有訂單起止號，以及每日份數，分單據種類整齊放在檔案櫃留存。
７、錄入存放的檔案可以查閱，不能私自帶走或撕聯，沒有相關手續不能影印單據。
8、蓋有紅章的所有單據只能在錄入室檢視，不得轉借，不得拿出錄入室，不能隨意給其他人。
9、 在非正常錄入流程下,沒有相關手續錄入員不能隨便列印單據或補單。
10、單據需要作廢時嚴格遵守《單據作廢流程和制度》，將單據上**長。
11、收貨章和錄入章不能隨便轉借他人，不能隨意瞎蓋，拿出錄入室。
單據管理制度
庫房單據管辦法 第1章總則 第1條目的 為了防止相關出入庫單據丟失,記錄的標識 存放 保護 檢索 存留和處置等方面的控制管理。第2條適用範圍 本制度適用於本倉庫管理範圍內的物資的入庫 出庫 廠家的送貨清單範圍如下 1 送貨清單 2 到貨單 3 入庫單 4 調撥單 5 借入借出單據 6 材料出庫單 第...
單據管理制度
目錄一 目的 1 二 適用範圍 1 三 要求 1 四 財務單據名稱 定義 1 1.物品入庫單 1 2.完工產品入庫單 2 3.物品出庫單 2 4.領料單 2 5.領用登記表 2 6.請購申請單 3 7.報銷單 3 8.員工產量工資登記表 3 五 本辦法規定說明 3 為規範本公司單據管理，確保會計核算...
票據單據管理制度
1 票據單據實行 統一領導，計畫管理，分級負責，相互制約，嚴格審核 的管理制度。2 票據票據單據要有一名專職或兼職保管員進行管理，並要做好防火 防盜 防霉 防鼠 防蛀 防丟失的 六防 工作。3 票據單據入庫時，要清點數量，抽驗質量，並按實收量填寫 票據入庫單 4 票管員發放時，應填寫 票據領發審批表...