*****公司
第一章總則
第一條為規範公司倉儲物資的全過程管理，確保物資儲備安全，收發有序，**及時，核算準確，特制定本制度。
第二條本制度適用於*****公司所轄物資倉庫。
第二章職責與許可權
第三條物資部主任、主管負責物資倉庫管理標準的制定，全面負責倉儲物資和場所的安全，組織協調庫管、運輸和檢查考核工作。
第四條倉庫班長負責倉庫管理標準的貫徹實施，組織指導倉庫保管員做好倉儲管理工作。
第五條倉庫保管員負責倉儲物資的驗收、發放和保管保養及倉庫安全工作，並保證庫容庫貌的整潔。
第六條物資部主任、主管有權批准特殊情況下的領料，有權調撥或調劑一般物資，有權核查出庫物資的使用。
第七條倉庫保管員有權對不符合要求的物資提出拒收意見；有權對有疑問的領料單提出質詢，對領料手續不全、程式不合的料單拒絕發料；
第八條物資分管計畫員有權對倉儲物資的出入庫和庫存情況進行綜合平衡，有權對物資的儲備和報廢提出處理意見。
第三章物資入庫及驗收
第九條物資入庫是倉庫管理業務的開始，是從物資到庫的卸貨、驗收、辦理入庫手續等的總稱。物資入庫要求及時、迅速、準確、同時為物資出庫創造條件，服務生產。
第一十條物資入庫由採購員及**商與倉庫保管員在倉庫直接辦理，特殊情況可在生產現場進行。雙方應共同過磅，檢尺、點數、檢查品種規格及附件，並同時交接有關的技術證明檔案，交貨結束雙方在交貨清單上簽字認可。入庫工作應盡量在貨到當日完成。
第一十一條質量驗收
（一） 質量驗收的目的是保證物資技術效能合格。質量驗收由物資部採購員牽頭，生產技術部專責，使用單位技術人員參加，對主要裝置、器材、備品實施技術質量效能的檢查鑑定。
（二） 對高溫承壓部件，耐磨件、高溫高壓合金鍋爐鋼管、主要油品等物資，除必須具備生產（加工）廠家的材質證明書外，實行材質複檢驗收制度。金屬部件及材料的材質複檢由金屬室負責，油品複檢由油務組負責。
（三） 重要裝置開箱驗收，應有檔案室人員參加。隨附技術資料由檔案室收集歸檔。
（四） 對一般輕工商品等確係無必要進行質量驗收的物資，可只進行是否生鏽、變質、有效期、包裝進貨狀態等常規專案驗收，常規專案驗收由採購員、倉庫保管員負責。
第十二條數量驗收
（一） 數量驗收的目的是保證帳務資料準確，倉庫保管員負責數量驗收，驗收人有權向採購員索要有關資料匯同入庫單一並核對入庫物資。
（二） 保管員應按照不同物資分別採用過磅、量度、點數、換算、體積測量等方式確定數量，並在採購單上填寫實收數量。實收數量為有效進帳資料。
（三） 大宗物資、整箱、整桶等不宜從包裝中取出物資，可採取抽查或按包裝標示資料確定數量的方式驗收。驗收裝置時應當認真檢查主機與輔機是否配套，隨機配件、工具是否齊全。
（四） 不需入庫保管直接進貨到使用現場的物資由採購員與有關保管員隨貨到現場，與使用單位直接進行驗收，並辦理入庫出庫手續。
第十三條保管員必須堅持「四不驗收」原則：即手續憑證不齊全不驗收；無商標、合格證、質量證件的不驗收；質量檢驗不合格不驗收；數量不符不驗收。
第十四條保管員對任何採購員購入的物資都應嚴格對照實物驗收，不允許空頭驗收。
第十五條經驗收不合格的物資，需恢復包裝的由倉庫負責，退、換物資等有關業務由業務經辦人負責。
第十六條除檔案室收取的資料外，隨貨合格證、記錄、說明書、質量保證書、驗收單等資料，由倉庫保管員儲存，年終整理統一存放備查。
第四章物資發放
第七五條物資發放是指領料人憑合格領料單向倉庫領取物資的過程。庫保管員按《領料單》所列專案，數量、規格型號發放。
第十八條 《領料單》由物資使用單位填寫清楚使用專案、部位，領料人、班組長簽名、按公司《物資領料管理辦法》的規定程式審批後生效，保管員認真核實領料單後憑單發放物資。對塗改過的領料單，保管員有權拒絕發料。
第十九條事故備品的發放必須有公司分管生產的副總經理或其指定的負責人簽署意見後方能發放。
第二十條短缺物資，有專管規定物資，保管員應憑公司領導簽署的領料單發料。緊急情況下需請示物資部負責人許可，才能先發料後補單，嚴禁隨意先借後領或白條代單發料。
第二十一條放射性物品、劇毒物品、危險品、爆破材料以及其它貴重物資的使用均應有公司專門指令。保管員憑指令和領料單發放，發放危險品、劇毒品必須有保衛人員在場監督發放。
第二十二條對有貯存期限的物資，應嚴格掌握有效期，並按先進先出、後進後出的順序發放出庫。
第二十三條領發料雙方應當麵點清數量及檢查質量，如有不符， 即時處理。
第二十四條非特殊情況不得領用未經驗收入庫的物資。成套裝置嚴禁拆套發放。如因情況特殊，必須經公司領導批准簽署意見，手續齊全後方能發放。
第二十五條不列入生產成本核銷，按價收費的物資出庫稱物資調撥。物資調撥單由物資計畫管理員填製，部門領導批准，保管員憑加蓋財務章的發票發放調撥物資，發票作為物資明細帳減方憑證。
第二十六條物資出庫後因特殊情況在包裝完好，質量無損並經物資部負責人同意後可退庫。如已出帳由領料單位填製紅單沖銷處理。凡包裝防護已破壞的出庫物資不辦理退庫，特殊情況可送庫代管以備後用。
第二十七條產品合格證，質保書，複檢記錄等有關技術資料，凡未發放的物資，保管員應妥善保管，不得丟失。
第五章物資倉儲管理
第二十八條倉儲管理是物資管理工作的重要組成部分，提高和加強倉儲物資管理，保持物資良好的理化效能，是保證生產物資**的必備條件。
第二十九條物資倉儲管理應做好「三化」工作：
（一） 倉庫設定規範化：按物資的不同性質、類別、專業用途、保管要求合理設庫，做好分割槽分類，科學布局，堆碼有序，標記鮮明，庫容整潔。
（二） 存放系列化：按照物資的不同材質、型號、規格、配件所屬裝置系統有序存放，按四號定位、五五堆碼要求，做到規格不竄，材質不混，收發方便、數量準確。
（三） 保養維護經常化：按照物資的特殊及不同的保養要求，庫存物資須合理存放、定期保養、經常檢查、保證庫存物資無損壞，無鏽蝕，無腐爛變質現象。
第三十條物資倉儲管理應滿足「四保」要求：
（一） 保質——不論物資在庫貯存時間長與短均應保證物資完好。
（二） 保量——不論物資倉儲時間長短，都應保證數量準確，件數不缺，重量不損（損耗量在允許範圍內）做到帳、卡、物、資金相符。
（三） 保安全——物資在倉儲期間應保證安全無事故。即保證物資不因火災、偷盜，破壞或自然災害而造成的各種損失。
（四） 保急需——倉庫應樹立為生產服務的思想，一旦生產需用，應在最短時間內把物資發出，保證生產急需。
第三十一條根據物資的不同性質效能和不同的維護保養要求，做好「十二防」即：防鏽、防震、防腐、防潮、防凍、防曬、防塵、防蛀、防霉、防變質、防過期失效。
第三十二條對有存放期限的物資應明顯標示其出廠入庫時間和時效，堅持先進先出。對接近失效期的物資應請求主管領導採取措施。
第六章物資明細帳
第三十三條物資部應用計算機建立《庫存物資明細帳》。《庫存物資明細帳》的做帳憑證是物資採購單、領料單、調撥單。所有憑證必須填寫清楚準確。
第三十四條 《庫存物資明細帳》應及時登卡記帳，日清月結，計算機物資系統管理員按月作好備份，保證《庫存物資明細帳》安全。
第三十五條物資系統管理員每月對財務審核後的庫存帳複核一次帳面金額，出現誤差及時修正，保持《庫存物資明細帳》帳面金額與財務部門有關科目資料一致，符合帳與帳相符要求。
第三十六條物資庫存帳用以記錄和反映物資數量及其資金的變化，用物資分類編碼進入微機管理。實物發放應在即日如實準確錄入，做到日清月結。
第七章物資盤點
第三十七條倉儲物資必須定期或不定期進行盤點，以檢查在庫物資的數量和質量，核對帳物，發現問題並及時整改，主要內容有：
（一）檢查帳面數與實有數是否相符。
（二） 檢查收發有否錯亂。
（三） 檢查有否超儲積壓。
（四） 檢查有否損壞變質。
（五） 檢查安全設施，庫存裝置有無損壞。
第三十八條定期每年底進行一次由物資部組織、財務、審計部門參加的（必要時可安排生產班組技術人員參加）庫存物資年終盤點。
第三十九條盤點出需報損、報廢的物資應嚴格審查，經使用單位及技術部門鑑定後，由物資部按規定辦理報批手續，經公司分管領導批准後，按批示意見辦理。
第四十條盤點中發現的物資庫存問題，物資部提出處理意見及時申報公司解決，以保證庫儲物資質量安全。
第八章倉庫安全管理
第四十一條倉庫是生產重點區域，物資部主任是倉庫安全管理的第一責任人，倉庫保管員是倉庫安全的直接責任人，應在保衛部門指導下做好保衛、保密、防盜、防火、防破壞工作。
（一）做好季節性防雨、防風、防洪、防凍、防雷工作。
（二）倉庫內不得存放私人物品，非倉庫工作人員未經同意不得進入庫房。
（三）庫區設定的滅火器材應保持完整、完好、標誌明顯，相關人員應熟悉操作使用方法。
（四）倉庫內供電線路，用電設施應符合安全要求並定期檢查。發現問題及時匯報處理。
第九章獎勵與考核
第四十二條本制度執行中出現的問題，納入公司績效考核辦法獎勵與考核。
第十章附則
第四十三條本制度解釋權屬*****公司。
第四十四條本制度自發布之日起執行，以前相關的管理制度同時廢止。
倉儲管理制度
第一章總則 第一條本公司為實現倉儲作業科學化，特制訂本制度，凡本公司有關產品的管理事項，均應依本制度辦理。第二條本制度所稱產品，是指為應銷售需要而儲存的成品及其原材料 包裝材料 半成品和在產品以及機電備件 配件 工具 耗材 辦公用品等。第三條本制度所稱產品管理，包括存量計畫與控制 進貨 出貨 試用 ...
倉儲管理制度
2 物資盤點表 的盤點數量與賬面數量若有差異，應查明原因，提出改善措施呈總經理核決。3 盤點盈虧數量經核決後，由生產部開立 調整單 第二聯送會計，第一聯生產部自存。第三條庫房管理規定 1 倉庫內應經常維持清潔，並隨時注意通風情況。2 易燃品 易爆品或違禁品不得攜入倉庫，生產部應隨時注意。3 倉庫內禁...
倉儲管理制度
5 保管員要做好出庫登記，並定期向主管部門做出出庫報告。6 為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單並且部門責任人簽字後，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成後才可以到倉庫拿取貨物。7 對於對外加工我方應提供的元件專用物品領用必須要有部門負責人簽字方可出庫，及時交於加工方，以便我...