一、工資，按照公司制定的標準，辦公室根據考勤記錄，編制工資表，交公司批准後由財務部發放。
二、辦公費：購買辦公用品需由辦公室統一購買。各部門辦理各項行政事務發生的行政費用，經公司領導批准後予以報銷。
三、市區交通費：為了節約時間，提高工作效率，或因晚上加班需計程車應事先徵得部門負責人同意，次日寫清事由，交部門負責人和財務審核，公司領導批准後方可予以報銷。(加班報銷計程車費在晚上21:
00之後）
四、私車公用、油耗費標準按具體實施細則執行。如公司車輛有事需私車公用，報銷按照1.2元/公里，公里數由公司核定後予以報銷。
五、建築組、室內組如有款項支付，需由部門主管填具轉款支付表，經財務部和公司領導簽字認可後方可付款。
六、特殊情況開支的費用按公司領導特別批示辦理。
以上各項費用，應本著合理、節約的原則控制使用，各審核責任人加強審核工作，從嚴控制。
報銷注意事
一、 發生的費用按照辦公費、差旅費、交通費、車輛維修費、油料費用等分類，自行填寫貼上單據報銷封面。
二、 將填好貼上好的報銷封面交部門負責人和財務負責人審核，公司領導批准。
三、 各審核、批准人應嚴格按照各項費用標準核准。
四、 因費用數額較大（金額2000元以上）需要預借備用金的，按程式填寫借款單，並經公司總經理審核批准後，財務部門方可辦理借款。
差旅費管理制度
一、 員工出門辦事盡可能用公司車輛
二、 員工出差費用開支標準
三、 出差人員的住宿費實行限額憑證報銷的方法，按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補助實行包乾辦法，按出差的自然天數計發。如有對方單位招待，應自覺扣除。
四、 出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿發票的，一律不予報銷。
五、 出差返回後五工作日內辦理報銷手續。
日常費用報銷制度及流程
銀行營銷中心報銷制度 初稿 目的為了規範部門費用報銷事宜，加強部門內部管理，控制費用支出，規範財務報銷行為，特制定本制度。費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得或自填相應的合規票據據實報銷，如存在謊報賬目一經發現，取消當次報銷資格，當次所報銷的所有費用及後果全部由本人承擔。二 報銷單據須嚴格按照時間...
日常費用報銷制度及流程
目的為進一步規範部門費用報銷事宜，加強部門內部管理，控制費用支出，規範財務報銷行為，特制定本制度。適用範圍 1 本制度適用於以下所列舉之費用開支及流程規範。2 本制度適用金螳螂展覽設計研究院五分院全體員工。費用報銷的一般規定 一 報銷人必須取得相應的合法票據 相關規定見發票管理制度 二 填寫報銷單應...
日常費用報銷制度及流程
為規範財務報銷制度，加強資金管理，節約開支，提高資金使用效益。本著厲行節約的原則，根據公司有關規定，結合公司實際情況，特制定本規定。第一條 日常費用主要包括差旅費 交通費 辦公費 快遞費，低值易耗品及業務招待費 培訓費 資料費，年檢費 會議費等。第二條費用報銷的一般規定 一 出差人員在出差前，須填寫...