不合格控制程式
1、目的
確保服務過程中的不合格及體系運作和服務中的不合格項得到識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。
2、適用範圍
適用於對公司各部門提供服務過程中的不合格品和不合格項的控制。
3、職責
3．1 物業部是該程式的主管部門，負責該程式的實施。
3．2 各部門負責人對不合格進行評審、記錄、標識和處置。
3．3物業部對各部門負責人的落實情況進行評審。
4 程式
4．1不合格品的控制
4.1.1 部門主管對服務過程中發現的不合格評審後，進行記錄和處置；綜合部對採購物資驗證出的不合格評審後，進行記錄、標識、隔離，由採購人員確認後進行退貨或更換。
4.1.2 使用過程中或採購回的不合格品的處置應填寫《不合格品報告》，然後經部門負責人批准後作以下處置：
處理方式可採用揀用、讓步接收、退換貨等。
同時填寫《預防控制記錄表》使以後的服務中減少同類失誤。
4．2 不合格服務的控制
4．2．1 對服務過程質量影響不大或使用者感覺不明顯的不合格服務，各相關部門應在當日內作返工處理並做好記錄。
4．2．2 因體系運作或因工作失誤造成的使使用者嚴重不滿的服務，由部門負責人確認後，填寫《糾正措施記錄表》或《預防措施記錄表》，並負責組織人員採取有效的措施，在3日內給予處理。
4．2．3 因客觀環境條件（如天氣、交通、市政等）的影響和制約所造成的不能滿足使用者要求的可事先與使用者解釋協調，經使用者同意後，再約定時間進行處理。
4．2．4 對返工、返修的服務過程應按相應的檢驗規定重新驗證並做好記錄。
4．2．5 內部質量審核、管理評審和外部審核提出的不合格由相關部門負責制定糾正措施，在規定期限內予以糾正並儲存記錄。
4．2．6各部門負責人在具體工作中發現的嚴重不滿的服務或質量體系相關程式無法落實，應提請審核組對質量體系進行修改或修訂，並落實啟動《改進控制程式》。
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