2.3.4固定資產計畫屬於生產管理以外的每半年申報一次（即每年6月和12月申報）。
2.3.5 其它物資計畫每月申報一次，即每月25日前申報。
2.4 物資計畫的審批
2.4.1 備品備件計畫、工器具計畫、電器儀表計畫、安全消防設施和勞保用品計畫、辦公用品計畫及車間日常消耗材料計畫經廠部審核後，交裝置部統一彙總，報相關領導批准後實施。
2.4.2 外委加工及修理計畫審批程式：
相關車間提出計畫申請，維修班長和裝置主管審核，費用在1萬元以下的由廠部審定，生產部部長負責實施；費用在1萬元以上的裝置，報主管副總批准後實施。在申報時需將計畫和正式圖紙、技術要求、質量標準、交貨時間等一併報批。
2.4.3 零星固定資產計畫由申報車間填報，經確認，主管副總批准後交裝置部實施。
2.5 首次採用的新材料、新裝置及較大型的修理專案必須簽訂技術協議。
3. 物資領用規定
為了加強出庫材料的管理，進一步規範出庫材料領取程式，真正做到各單位出庫材料費用資料的真實可靠性，防止其出現漏洞或虛假。因此，公司出庫材料領取細則做如下規定：
1、各車間有權領取與本車間生產中相符合的裝置，附件，管、板材，電料及加工配件等材料。不屬於本車間使用範圍的物資無權領取。
2、各車間（部室）在領取材料時，必須憑領料單據，單據上寫明名稱、規格型號、數量、並註明使用地點及用途。單據必須由車間主任審核、簽字後，方可找公司相關領導辦理開票手續。
3、在領取過程中，必須在領料單據上註明物資使用崗位；領取人員姓名，不准不簽或帶籤。
4、各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫。不准在領料單上作任何更改
5、領取人員領取材料後，必須將領料單一聯交付車間；各車間必須建立健全領料單據存檔制度，必須將領料單據儲存完好，同時車間內部建立材料領用臺帳，每月對領用材料進行核實。
6、夜間需領取物資，領取人員必須次日將領取內容報車間，車間主任審查後及時補辦相關手續。
7、領取材料時堅持以久換新的原則。
8、各車間必須按規定執行，如出現問題將追究其責任，並按相關規定進行行政處理和處罰。
本制度從公布之日起執行。
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四川省 x 為規範公司物資管理，合理使用材料，控制生產成本，特制定本管理制度 一 凡屬本公司生產車間維修材料 技改工程材料或代辦工程的材料領用，一律使用三聯材料領用單，分一式三份單式填寫。領用部門 庫房 財務各乙份，以便統計 核對 做賬。二 除生產車間外各部門領用正常的維護材料時，需填寫材料領用單一...