1 目的
為規範公司產品銷售、訂單管理特制定本程式
2 適用範圍
適用於公司產品銷售管理的各個環節
3 定義
3.1 經銷商：經過資格評審符合公司標準、同公司簽訂正式合作合同的公司或個人
3.2 常規**：指每月公司針對通路市場開展的較為統一的例行**活動。
3.3 地區經理：根據公司組織架構，負責乙個地區（省）業務操作的工作人員。
3.4 月返利：公司根據經銷商每月進貨、回款等狀況給經銷商的利益回饋。
4 職責與流程
5.工作內容
5.1「訂貨單」的填寫、審核、核准
5.1.1 各地區經銷商或該地區業務員根據經銷商銷售、庫存狀況填寫「訂貨單」
(qr-7.2.2-09)，負責人簽字、加蓋公章後傳遞至地區經理處。
5.1.2 地區經理根據本月常規**計畫核實**品並填寫到「訂貨單」 上，同時根
據對經銷商銷售、庫存、回款狀況、信譽額度的了解提出對本單商品發貨的
意見。5.1.3 如因各種原因暫時無法聯絡到地區經理，「訂貨單」可直接傳遞至公司銷售
行政部，由銷售內勤與地區經理聯絡確認常規**並做出對本單商品發貨的
意見。之後傳遞至公司財務部，財務部根據經銷商信用等級、欠款狀況等填
寫相關內容填寫財務部意見。
5.1.4 根據公司發貨核決許可權訂單傳遞至營銷總監、總經理處核准。
5.1.5 銷售內勤依據最終核決人意見並根據客戶要求的發貨日期準備發貨。
5.1.6 訂單填寫應提前三天，以便商品的準備。
5.1.7 常規**計畫的制定管理參見《商品**管理辦法》（qw/ln-7.2.2-4）
5.2 生產調整
5.2.1 銷售生產計畫的制訂、調整見《銷售計畫管理辦法》（qw/ln-7.2.2-1），生
產部、採購部根據月銷售計畫制定本部門相關計畫；
5.2.2 經核准的「訂貨單」由銷售內勤彙總填至「訂單統計表」 (qr-7.2.2-10)。
5.2.3 銷售行政經理每日根據「訂單統計表」上各單品定貨數量於每日例會上同生
產部、採購部進行生產的及時調整。
5.3 收款確認及發貨運輸
5.3.1 銷售行政部根據最終核決人核准的「訂貨單」 上意見確認貨款是否到位等，
之後遠距離運輸通知配貨站按照公司要求尋找運輸車輛或**商自備車輛前
來提貨，近距離運輸（天津批發市場、河北省部分地區）由公司車輛負責送
貨，詳細情況參見《商品運輸管理辦法》（qw/ln-7.2.2-2）。
5.3.2 車輛到達前，由銷售內勤填寫「日商公司銷售單」 (qr-7.
2.2-07)一式三聯，全部轉倉庫，倉庫根據本單裝車，裝車完畢後填寫實際裝車數量。第一聯轉營銷部、其餘兩聯倉庫留存
5.3.3 營銷部根據「日商公司銷售單」填寫「發貨單」 (qr-7.2.2-08)一式四聯5.3.4 遠距離運輸單據分流為：發貨單第
一、四聯銷售留存、第二聯轉財務部作帳
（原則上不得超過兩個工作日）、第三聯隨車轉客戶留存（如在夜間裝車，
第二天開此單同時傳真至客戶，原件函寄或由業務員帶給客戶）。
5.3.5 商品到達目的地後，由送貨司機、經銷商共同清點商品，無誤後送貨司機、
經銷商分別在隨車帶到的 「日商公司發貨單」第三聯上簽字，**商蓋章後
傳真回公司作為收貨憑證。數量有誤也請雙方在「日商公司銷售單」上說明
並回傳。單據回傳必須在三個工作日內完成，本單貨未回傳憑證，下單貨暫
停發貨。
5.3.6 近距離運輸由公司自備車運輸，發貨單第一聯銷售留存、第二聯轉財務部作
帳（原則上不得超過兩個工作日）、第
三、四聯隨車由送貨司機帶到**商
處做收款之用。
5.3.7 如經銷商直接付款，經銷商在「發貨單」 第
三、四聯上註明「貨已收、已付
款」並簽字或加蓋公章，同時司機簽字，之後經銷商留第三聯，第四聯由司
機帶回公司交銷售行政部留存。
5.3.8 如經銷商因各種原因本次無法付款，送貨司機首先同銷售行政部聯絡經責任
業務員、區域經理同意後經銷商在「發貨單」 第
三、四聯上註明「貨已收、
款未付」並簽字、加蓋公章，同時司機簽字，之後第
三、四聯全部由司機帶
回公司交銷售行政部留存作為今後催交貨款的依據。
5.3.9 近距離運輸由司機或業務員收款的，原則上當日必須將貨款交公司財務部，
特殊情況不得超過兩個工作日。如出現收款錯誤、貨款丟失、假幣等由收款
人自行負責。
5.3.10業務員或司機催款前從銷售行政部簽字借走票據，兩日內如款項收回，經銷
商、業務員或司機在「發貨單」 第
三、四聯上註明「款已收***整」，經銷
商留第三聯，第四聯由業務員或司機帶回公司交銷售行政部留存。兩日內款
項未落實。銷售行政將給予跟催、收回票據或貨款。
5.4 每月同經銷商核對帳務
5.4.1 月底由財務部計算返利並提供「經銷商月對帳函」，其中包含本月發生的所
有業務記錄及月底累計欠款數、本月月返利、月銷售補貼、年返利積分等相
關內容，核對無誤後加蓋公司公章。
5.4.2 銷售行政部將加蓋公章的「經銷商月對帳函」傳真至經銷商處，由經銷商進
行核實，如核實無誤由經銷商簽字蓋章後回傳。如有異議經銷商在相關位置
填寫意見並簽字蓋章後回傳。
5.4.3 對有異議的對帳函由財務部認真核對直至正確為止，將正確的對帳函傳真至
經銷商處重新簽字蓋章確認回傳。
5.4.4 經經銷商簽字蓋章核對無誤的對帳函轉交公司財務部。
5.4.5 財務部經理核對無誤後在相關位置簽字後，由財務部對客戶賬款進行調整，
同時書面通知營銷部進行帳務調整。
5.4.6 「經銷商月對帳函」必須由經銷商指定**人或法人代表親自簽字蓋章，不
得由業務員代為簽字
5.5 超市訂貨單採用各超市統一的格式。
6. 相關檔案
6.1《商品**管理辦法》(qw/ln-7.2.2-4)
6.2《銷售計畫管理辦法》(qw/ln-7.2.2-1)
6.3《商品運輸管理辦法》(qw/ln-7.2.2-2)
7. 記錄
7.1 「日商公司銷售單」 (qr-7.2.2-07)
7.2 「發貨單」 (qr-7.2.2-08)
7.3 「訂貨單」(qr-7.2.2-09)
7.4 「訂單統計表」 (qr-7.2.2-10)
8. 附件無
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