iso9001：2000標準質量管理體系
作業檔案
制訂版本： a0
審核編制日期：2023年7月25日
批准生效日期：2023年8月1日
成都市第一預應力鋼絲****
目的：為保證本公司物流管理的有效程式，達到公司管理規範化與部門控制相結合的目的。使倉庫作業合理化，標準化，有效地控制庫存資金，確保公司生產經營的正常執行，特制訂本辦法。
本辦法適用於公司生產所需的原材料、半成品、生產成品、工模夾具、工具、輔料和生產用機具零配件的出入庫管理規定。本辦法解釋權屬公司辦公室。
第一章：原材料、輔料、生產成品倉庫管理制度
一、 原輔材料的倉庫管理規定：
1、原輔材料入庫：
1．1倉庫根據物資採購計畫、提單、發票、質量證明書等有關原始供貨憑證，對進庫物資核對規格、爐號或批號、型號、質量、包裝、件數、合格證及材質證明及重量進行驗收。
1．2對規格型號、質量不符合要求的非計畫採購物資，有權拒絕辦理入庫。
1．3火車發運整車物資驗收時，必須註明車號、發站、發貨人到站時間和車封、貨物狀況驗收記錄。
2、原輔材料保管：
2．1倉庫對入庫的原輔材料，要按照材料的類別、型號規格進行分類，進行登記、標識，並對倉庫進行區域劃分，貨架標識，定點保管。
2．2倉庫保管員應做到勤清理，確保品種清，規格清，儲備清，保證無差錯、無丟失、無鏽蝕變質。必須做到帳物相符合。
2．3對倉庫裡的各類物資保管員必須隨時清理，檢視，按先進先出的原則進行發貨。對超儲物資和低於儲備下限的物資，倉庫應及時與供銷部、財務部門反映，協同相關部門做好呆滯、積壓物資的處理。
3、原輔材料的發放：
3．1車間和各用料單位按照主管領導審批核實的數量、品種填寫領料單、調拔單、核對發料。
3．2凡印鑑不全，未經審批或塗改的領料憑證，倉庫有權拒絕發料，對有包裝的材料實施**和交舊領新制度。
二、生產成品倉庫管理規定
1、生產成品入庫
1．1車間生產的成品物資歷必須經質量檢驗驗收，並出具該批產品合格報告後方能入庫，嚴格按照合格、不合格或次品分別存放。
1．2入庫前應由生產車間做好產品的防腐處理。
1．3對進庫成品核對規格型號、件數、質量、重量進行驗收入庫並對每件產品進行編號、註明型號規格和重量。
1．4生產成品的批次班次數記載生產部門人員、檢驗人員、產品型號、規格數量（包裝和件數編號）、重量及入庫時間等詳細記錄和標識備查。
2、生產成品出庫：
2．1倉庫憑銷售部門出具的發貨通知及財務部出具的提貨單方可發貨。
2．2倉庫按照銷售主管審批核實的提貨單數量、規格型號、品種、單價，核實後保質保量發貨。
2．3凡印鑑不全，未經審批或塗改的提貨單憑證，倉庫一律拒絕發貨。
2．4凡不合格的次品發貨，必須在提貨單上註明使用範圍，否則倉庫有權拒絕發貨。
三、建立健全原始記錄，臺帳，正確及時反映物資收、發、存動態。按時編報庫存物資月報表。
四、每月進行一次庫存物資盤點、核對工作，並將盤點表上報財務，儲存好原始資料（五年以上）。如實物與財務不符時，及時書面上報物資部查證處理。
五、對不執行規章制度造成的經濟損失，由責任人承擔其全部損失。
第二章：工具、模具、低值易耗品倉庫管理制度
一、 模夾具倉庫管理規定：
1、模夾具入庫：
1．1入庫前應由生產車間做好模具、夾具的防腐處理及編號、標識狀態等。
1．2購買新模具、夾具必須經質量檢驗驗收，並出具合格報告由主管簽字後方能入庫。
1．3對進庫模具核對規格型號、件數進行驗收入庫並對每件產品註明尺寸精度、入庫日期。
1．4對返修的模具、夾具要記錄返修人員、檢驗人員、產品尺寸型號及入庫時間等詳細記錄備查，與新模具分別存放。
1．5對返修的模具、夾具或因產品更改換下的合格模具原則上不再做入庫處理。庫房行使保管職能。生產車間根據先舊後新的原則領用。
2、模夾具出庫：
2．1新模具、夾具倉庫憑生產部門主管簽字的領料單發貨。
2．2返修模具、夾具倉庫憑生產部門主管簽字的領條發貨，只作執行記錄，不作領料入帳。
2．3未經生產部門主管簽字的領料單，倉庫不發貨。
二、工具倉庫管理規定：
1、入庫：
1．1買新工具必須出具發票，由庫房根據品種、數量、單價驗收，出具入庫單併入帳。
1．2重複借用工具由使用部門領用後，不再作入庫處理。倉庫行使保管職能。
2、工具保管發放制度：
2．1凡屬個人使用的工具，一律按工種、使用期限，憑部門主管簽字發放。
2．2建立職工個人工具領用卡，領用、退庫、登出一律憑證辦理手續。職工調離，應按工具卡數量退回全部工具，方可結帳離開。
2．3因工具本身質量不良或其它不可抗拒的原因造成工具損壞，由部門主管簽字，可重新領用。
2．4氣焊工、電焊工所使用的割槍、焊槍、電焊鉗、氧氣管、乙炔管、壓力表等實行交舊領新。
2．5因個人使用、保管不善導致工具損壞、遺失，應按工具折舊比例賠償後，可重新領用。
三、低值易耗品倉庫管理規定：
1、低值易耗品由使用部門照計畫，報公司批准後，由採購人員購買。庫房按照所需品種、規格、數量、單價入庫上帳。
2、倉庫憑部門主管簽發的領料單發貨。
3、低值易耗品採取需用數量足額採購，一次性領用。倉庫原則上按零庫存處理。
倉庫管理辦法
第一章總則 為了使 公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，為顧客提供優質服務，讓顧客滿意，根據企業管理的一般要求和中心的具體情況，特制訂本辦法。第二章倉庫管理工作的任務 第一條根據本制度做好物資出庫和入庫工作。第二條做好貨物保管工作，經常清查 盤點庫存物資，做到帳 卡 物相符。第三條做好倉庫...
倉庫管理辦法
1.0目的 規範倉庫管理，防止材料在庫期間遭受損壞或變質，並確保材料發放的正確性，做好倉庫物資及帳目管理，準確備貨，及時發貨，嚴格保管公司資產，防止損失。2.0職責 2.1倉庫管理員負責倉庫物資 成品的保管及在庫搬運。2.2生產部負責物資 成品的在途搬運。3.0管理內容 3.1材料貯存 3.1.1材...
倉庫管理辦法
一 總則 1 倉庫是企業物資 體系的乙個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是 保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2 置要根據工廠生產需要和廠房裝置條件統籌規劃，合理布局 內部...