財務管理制度
1、院學生會所有固定資產由辦公室統一管理。
2、學期初要對院學生會所有物品進行清點、整理、附標籤，以便查詢。
3、各部均需的非一次性用品由院學生會統一管理。
各部門的物品應由該部派專人管理，如有遺失自行負責。
4、學生會經費主要用於學生活動。
5、學生會全部資金(包括學校撥款,,活動收入,商業機構及其他組織的贊助資金)統一由學生會辦公室管理,所有支出專案由主席統一調撥。
6、院學生會所有財務支出必須申請，報預算方可實行。
7、各部門的日常開支在10元以下由正部長審核批准。
8、各部門開支在50元以下由學生會分管主席審核批准；50元以上須經過正副主席同意後，正部長再向指導老師申請。
9、各部門擅自購買物品著，院學生會將不予申請報銷。
10、各部門舉辦或各班承辦大型活動應預先提出經費計畫，並在三天前以書面形式上交黨委審批。經費計畫應有以下內容：活動名稱、目的、內容、時間和詳細的開支預算。
11、活動結束後，舉辦活動部門應作活動經費結算表，並附發票或收據三天內交辦公室審核。
12、各部門的報銷憑據一律使用正式發票。要求發票上寫清物品、單價、數量和總額。發票持有人須用黑色鋼筆在發票背面寫明用途和經手人姓名及證明人（須為正部長或分管主席）。
13、日常工作中不報銷車費，工作餐費（如有特殊情況需由主席批准）。
14、學生會財務賬目由辦公室主任負責紀錄，賬目應做到清楚明了。
15、辦公室負責每月末時對學生會財務收支情況作小結，並交主席審議。
16、此項制度應嚴格遵守，任何人不得挪用**，報虛帳假賬，凡徇私舞弊者，一經發現，即予以自動離職處理，並如數追回**。
學生會辦公室部門財務制度解析
由於財務報賬工作作為財務管理工作中比較重要的一部分有關校會同仁的切身利益，故此希望各部部長在活動舉辦前後提交賬目的明細與相關票據方面盡量配合，多多交流與合作。下面我就報賬票據做一些簡單的說明 1 報賬時需使用標準發票或收據，發票須為當年北京市工商企業統一發票或行政事業性收據，含水印，有北京市國家或地...
校學生會辦公室工作職責
一 負責起草印發校學生會工作計畫 報告 總結等材料 二 負責協調安排校內學生會組織的各類會議並做好記錄 三 負責接待兄弟系部學生會人員來訪及關係的協調 四 收集 整理各部 各系學生會工作資料，情況匯報及同學意見 五 協助主席對各系學生會及各部工作情況的考查和鑑定，定期向校團委 學生處及各系反饋情況，...
校學生會辦公室工作職責
一 負責起草印發校學生會工作計畫 報告 總結等材料 二 負責協調安排校內學生會組織的各類會議並做好記錄 三 負責接待兄弟系部學生會人員來訪及關係的協調 四 收集 整理各部 各系學生會工作資料，情況匯報及同學意見 五 協助主席對各系學生會及各部工作情況的考查和鑑定，定期向校團委 學生處及各系反饋情況，...