13 01 績效評定管理制度

檔案編號：zjgy /aq-13-01-2013版本號/修改次數：a/0

1目的為了評定安全生產標準化的實施情況，驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況，特制訂本管理制度。

2適用範圍

適用於安全生產標準化管理績效的評定管理。

3職責3.1總經辦是安全績效評定的歸口管理部門。

3.2總經理批准安全績效評定計畫、評定報告。

4程式4.1總經理任命標準化績效評定組組長，評定組組長的職責有：

（1）組織策劃內部評定、編制《安全標準化內部評定實施計畫》；

（2）主持開展現場評定；

（3）編制《安全標準化內部評定報告》；

（4）組織檢查、驗證不符合項糾正措施的完成情況。

4.3 標準化內部評定每年進行1次，發生死亡事故或生產工藝發生重大變化應重新進行評定。工作流程圖如下：

4.3內部評定實施計畫的編制

4.3.1 評定組長編制《安全標準化內部評定實施計畫》，經總經理批准後執行。

4.3.2 《安全標準化內部評定實施計畫》應覆蓋公司所涉及的各個部門和標準化評定標準中的所有條款。

4.4 現場評定由評定組長主持首次會議，在首次會議上，評定組長明確本次評定的目的、範圍、依據、內部評定的程式、方法、日程安排等內容。

4.5 評定小組成員負責進行現場評定，根據本企業所適用的評定標準進行打分，填寫在《安全標準化內部評定表彙總表》上。評定中若發現不合格，由評定小組成員填寫《不符合項糾正預防措施表》，並當場請受評定部門負責人確認。

4.6 現場評定結束後，評定組長召開由各部門負責人、評定組全體成員、其他相關人員參加的末次會議。末次會議內容主要包括：

（1）宣讀不符合項的內容；

（2）評定組長綜述評定情況、報告評定結果；

（3）評定組組長說明後續有關要求；

（4）總經理講話，指出評定結束後須改進的問題。

4.7 不符合及其糾正/預防措施

4.7.1根據評定結果，由評定組長負責統一審定《不符合項糾正預防措施表》，《不符合項糾正預防措施表》需下發各責任部門。

4.7.2各責任部門收到《不符合項糾正預防措施表》後，必須及時進行不符合項的原因分析，採取糾正/預防措施。

4.7.3 評定組對實施的糾正/預防措施進行跟蹤驗證。

4.8 末次會議後，評定組長負責編寫《安全標準化體系內部評定報告》，交總經理審批後發放各有關部門。

4.9總經辦根據安全生產標準化的評定結果和安全預警指數系統，對安全生產目標與指標、規章制度、操作規程等進行修改完善，制定完善安全生產標準化的工作計畫和措施，實施計畫、執行、檢查、改進（pdca）迴圈，不斷提高安全績效。

5 記錄

5.1安全標準化內部評定實施計畫

5.2安全標準化內部評定表彙總表

5.3不符合項糾正預防措施表

5.4安全標準化內部評定報告