時期（ ）
**公司
______預算分析
一、上期改進建議執**況
二、預算執**況及總體分析
（一）主要專案
(文字說明部分：對各個專案的總體變動情況進行總的分析和相關性的說明。)
（二）資產負債表對比
三、主要指標完成情況及差異原因分析
（一）應收賬款
(文字說明部分：請對新老客戶的基本情況及合作狀況（合同金額，執行進度等）進行描述，並對形成的差異進行分析說明。)
（二）存貨
(文字說明部分：請對差異額較大的主要材料進行詳細的分析說明。)
（三）應付賬款
(文字說明部分：請對差異額較大的專案進行詳細分析說明。)
（四）預收賬款
(文字說明部分：請對差異額較大專案進行詳細的分析說明。)
(五)營業收入分析
（文字說明部分：重點對差異率超過＋5％的專案進行詳細說明。）
（六）成本定額分析（**/公里，**/噸，**/小時，**/天）
文字說明部分：請簡單描述定額管理情況並分析差異產生的原因（裝置原因、**因素等）。
（七）期間費用分析
（文字說明部分：財務費用只填列資料；重點對差異率超過＋5％的專案進行詳細說明。）
（八）資金支出分析
（文字說明部分：分析正差異產生的原因；簡單描述負差異的成因，並著重分析負差異已經或可能帶來的影響。）
四、預算執行中突出問題專題分析及改進措施：
1、公司預算執行環境變化的問題（政策、**、投資、競爭對手、裝置等方面）。
2、公司全面預算管理體系執行的問題。
3、公司全面預算管理制度執行的問題。
4、其他執行中的突出問題。
5、改進措施（對前面提出的重要改進措施在此綜合列示）。
**公司年月日
預算執行分析報告
一 說明報告期內工程進度及銷售情況 1 工程進度 實際完成情況和計畫相比有無超額完成或延期完成及其原因2 銷售情況 完成率與預算相比 銷售合同額完成比例 銷售資金完成比例 完成全年預算比例 完成分析期內計畫比例 二 銷售分析 說明 銷售額及單價公升降原因。三 工程投資分析 說明 1 本季度預算外支出...
商業公司預算執行分析報告
xx省菸草公司 二 一 年一 x季度 財務管理處 2010年x月x日 一 總體情況 2010年x季度實現稅利xx萬元，完成預算xx萬元的佔全年預算的其中 稅金xx萬元，完成預算xx萬元的佔全年預算的利潤總額xx萬元，完成預算xx萬元的佔全年預算的 2010年1 x季度實現稅利xx萬元，完成年度預算x...
月度預算分析模版
2012年5月份裝置科 預算定額與實際發生數對比分析 一 各項費用明細分析 1 差旅費 2012年5月份差旅費預算定額為2,656.00元，本月實際發生數為519.00元，結餘2,137.00元。降幅為80.46 結餘的原因 原預計下西寧招標2次，2人 次，實際只發生了1次，1人 次。2 福利費 2...