為了更好的規範公司各項費用的報賬，使公司管理跟規範，各項協調工作更流暢，特針對費用報賬及材料採購制定如下流程：
一、 材料採購報賬流程
材料採購計畫→採購計畫審核→材料商提貨→驗貨→退貨→報賬
說明：材料採購計畫由專案經理根據預算及施工圖，計算工程所需要採購的材料，盡可能一次到位，如無特殊增項，原則上同一專案上的採購不超兩次，超過兩次少量物品的再次購買運費及材料費上樓費專案經理自行解決。同樣，如無特殊減項，材料退貨產生的運費及下樓費專案經理自行解決。
專案經理計算好工程所需的材料填報材料採購單，交工程部負責人簽字。（遞交預算部簽字）；
專案經理根據簽字材料採購單到公司指定材料商處提貨；
材料商將貨送達工地，專案經理簽字驗收；
各個分項工程完工後，專案經理及時清理剩餘材料，可以退貨的材料及時送達材料商處做退貨處理，不可以退貨產品則退回公司倉庫，倉管員做好入庫登記。該分項工程完工後，2天內，工地裡還存放或丟棄有剩餘材料，經公司領導巡查檢查發現，則專案經理按材料進價進行賠償，此外公司定期抽查工地材料使用情況，如存在浪費或材料使用對不上情況，則由專案經理雙倍賠償浪費材料及差價材料；
所有採購材料，不管是否有退貨或退回倉庫情況，只要開單到材料商處拿貨，專案經理均需在三天內，填報報賬單遞交至公司審核後，交財務部掛賬，後期退單或退回倉庫，也一併在三天內將單據填報上來後交財務部做賬，財務部根據個人往來賬進行核算打款。非特殊情況，提貨後三天不報賬者，材料款由專案經理自行負責。
二、 工人工資報賬流程
工人用工計畫→**審核→工人做工→收方結算→報賬
說明：工人用工計畫由專案經理根據預算及施工圖，計算工程所需要人工費用。
專案經理計算好工程所需的工人工資填報用工申請單，交工程部負責人簽字，遞交預算部簽字；
專案經理根據簽字確認的工人**表，尋找合適的工人進行施工，施工前應與工人簽訂用工合同，明確各方職責；如遇增減項，應先填好增減項表，報公司審核並與業主簽署增減項表，後進行施工。如無事先約定，業主自行施工專案須在公司施工專案清場後方可進行，否則視為公司施工部分。
工程完工後原則上三天內，專案經理、各項施工人員及預算部人員進行收方，專案經理根據收方資料，做好工人工資結算，預算部根據收方情況，審核實際施工與預算是否存在差異，如發現增項未確認而自行施工，則該部分費用公司不予以報賬，並由專案經理自行補足該部分費用給公司；如發現預算內已經減項，而客戶未減少該部分施工，如無特殊說明與約定，則公司判定為客戶未減項，費用由自行補足該部分費用給公司。
收方結算後三天內，專案經理填報工人工資單，交工程負責人簽字後遞交公司領導審核，交財務部掛賬。收方後三天內，專案經理未及時上報者，該部分工人工資由專案經理自行負責。
以上流程公布之日（ 月日）起，正式實施，望各位項同事認真查閱，遵守為盼。
公司總經辦
2023年6月1日
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