大連石化分公司採購計畫管理流程說明
流程編號及名稱:r/cm04.01採購計畫管理
一、 流程簡介:
1、流程內容
本流程描述採購計畫管理的流程。
2、流程的起止點
採購計畫管理流程從各單位提出需求開始,至業務科計畫員編制採購計畫止。
3、術語解釋:
需求計畫:各單位根據生產、建設需要而提報的計畫。
採購計畫:在需求計畫的基礎上,經過綜合平衡後,提出需要購進的物資品種、規格、數量的執行計畫。
二、流程涉及部門及職責
1、 業務主管部門及職責:
電子商務中心:負責對各單位及專業主管處室提出的需求計畫進行接受、審核、下達,並對其進行平衡生成採購計畫,經業務科長審批後,做為電子商務中心對外的採購依據。
2、業務參與部門及職責:
各單位:負責按生產、維修需要提報需求計畫.
專業主管處室:負責對各單位提報的各專業計畫進行審批,並編制出相應的需求計畫。
三、流程涉及的相關制度和記錄
1、制度:
qg/dsh 13.18-2003《物資採購管理辦法》
2、記錄:
需求計畫、採購計畫。
四、涉及風險和相關控制
五、其他需要說明的事項
各專業主管處室:生產執行處負責對各車間提報的化工原料及「三劑」需求計畫進行審批及編制;計算機資訊中心負責對全公司的計算機零購計畫進行審批及編制;技術發展處負責對全公司科研專案、裝置更新零購計畫進行審批及編制;質量安全環保處負責對全公司安全消防器材、勞保需求計畫進行審批及編制;機動裝置處負責對全公司檢修、維修的計畫進行審批及編制;生產新區工作組負責新建裝置物資需求計畫的審批及編制。
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