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恆大地產集團採購管理制度
恒地司管字【2009】第102號
第一章總則
第一條為加強集團系統內部採購管理，規範採購申報程式，統一驗收標準，嚴格控制成本，嚴明採購紀律，特制訂本制度。
第二條本制度適用於集團本部所需各類資產（含非資產類）以及由集團統一**給地區公司的物資的採購，包括年度採購、單項採購及緊急採購。
第三條工程類材料裝置（統供）的採購嚴格按《恆大地產集團2023年度統一配送材料裝置集中招標操作辦法》執行。
第二章採購原則
第四條嚴格遵守「誰使用、誰保管、誰申購」的原則。
第五條嚴格遵守集團採購配送中心統一詢價定標的原則。
第六條嚴格遵守「三個三」原則。
1、選購三原則：
（1）一種物品採購各部（參與部門或人員）分別找三家；
（2）一種物品分別報三家；
（3）一種物品最後定一～三家。
2、定購三原則：
（1）同類物品質量最優；
（2）同類物品**最低；
（3）同類物品的**商服務最好。
3、驗收三原則：
（1）由集團採購配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收；
（2）經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；
（3）發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換。
第三章年度採購
第七條年度採購的定義
年度採購是指對有計畫、有持續需求的物資採購。
第八條年度採購的範圍
1、**給地區公司的物資：健身器材、電視機、網咖電腦、桌球及擋板、撞球桌、按摩床、休閒沙發、老爺車、鋼琴、保安裝置、安全帽、接待傘、對講機等物資。
2、**給集團本部的辦公耗材等物料用品（含非資產類）：辦公耗材、辦公文具、印刷製品、綠化租賃、飲用水、保潔服務、快遞等。
第九條需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。
第十條採購立項
申購部門/單位填寫立項報告，按許可權逐級審批後，交由採購配送中心作為採購立項依據。
第十一條立項報告審批流程
1、固定資產（含車輛）
1）、10萬元以內（含10萬元）的固定資產審批流程：
申購部門/單位填寫「資產購置審批表」→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示（按照許可權）→採購配送中心
2）、10萬元以上的固定資產審批流程：
申購部門/單位填寫「資產購置審批表」→主管領導審批→集團資產管理部門意見→招標中心/採購配送中心招標定價→集團公司領導批示（按照許可權）。
2、低值易耗品：
申購部門/單位填寫「資產購置審批表」→中心/部門負責人審批→主管領導審批→採購配送中心
3、辦公文具、耗材類：
（1）辦公文具立項流程：
申購部門/單位每月初填寫「恆大集團月份文具用品申購表」（辦公文具限額10元/人·月）→部門負責人審核→由總裁辦彙總審核後按年度合同實施採購、驗收並辦理相關結算手續。
（2）耗材類立項流程：
申購部門/單位每月初填寫「恆大集團耗材申購表」部門負責人審核→總裁辦彙總審核→集團領導審批→總裁辦按年度合同實施採購、驗收並辦理相關結算手續。
4、綠化、飲用水、印刷製品、廣告製品等的申購及租賃：
申購部門/單位填寫呈批報告→部門負責人審核→總裁辦等有關部門彙總審核→集團領導審批（按照許可權）→採購配送中心。
第十二條**商的徵召、資格審查和選擇
1、**商的資格要求：必須是行業或區域綜合實力前十強的品牌或企業；確無相關排名的，入選企業應為規模大、實力強的企業。
2、**商的徵召：
（1）**給地區公司的材料裝置年度**商的徵召由採購配送中心發函至徵召小組其他成員（招投標中心、建築設計院），按照「背靠背」的原則，分別在網上搜尋10家以上單位密封後提交至採購配送中心。
（2）其它年度**商的徵召由採購配送中心內部分別負責採購、配送質檢、合同管理的人員按此原則執行。
3、《聯絡函》的發放：由採購配送中心負責人獨立篩選出初菜單位名單，親自或指定專人在乙個小時內填寫加蓋公章的《聯絡函》並密封寄出，寄出的《聯絡函》由採購配送中心建立臺帳。《聯絡函》寄出三日後指定專人與初選入圍單位進行聯絡，落實**商投標意向及其詳細情況。
4、**商的資格審查：
(1)採購配送中心負責人根據聯絡情況確定須考察的單位，並組織由徵召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關部門人員參加，對**商進行考察；考察小組考察完畢後填寫《**商考察情況表》，並向採購配送中心負責人匯報考察情況。
(2) 採購配送中心負責人根據聯絡情況確定須約見單位的，其流程參照《恆大地產集團地區公司招投標徵召單位操作細則》執行。
5、入圍**商的最終選擇：採購配送中心負責人根據聯絡情況匯報或考察結果確定至少3家最終入圍**商名單。
第十三條招標檔案的編制及會審
1、採購配送中心負責招標檔案的編制，招標檔案原則上按集團的標準格式編制。招標檔案必須附合同文字，合同文字原則上採用集團下發的標準合同範本。
2、對於具備量化條件的專案必須編制量化清單，並將其作為招標檔案的重要組成部分。
3、採購配送中心根據需要可組織相關部門對招標檔案進行會審，並報採購配送中心負責人審批。
第十四條發標、開標、定標
1、採購配送中心負責人指定專人向最終入圍**商發放招標檔案，並負責招標檔案的答疑。
2、預算金額100萬元以下（含100萬元）的開標會須由採購配送中心負責人或其授權人主持，採購主管2人以上、合同管理人員1人以上、集團監察室1人以上參加，可根據需要邀請相關部門人員參加。
3、預算金額100萬元-300萬元（含300萬元）的，開標會須由集團主管領導或其授權人主持，採購配送中心採購主管2人以上、合同管理人員1人以上，集團法律事務中心、招投標中心、監察室各1人以上參加，可根據需要邀請相關部門人員參加。
4、經濟標採用內部公開開標的方式，並當場由各投標單位單獨進行二次**，開標人員在價效比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定中標單位或宣布招標無效。嚴禁確定中標單位後再次接受其他投標單位的**調整。
5、採購配送中心將定標結果，按審批許可權逐級報批。
第十五條合同的簽訂
立項部門根據定標審批結果，按許可權逐級報批購銷合同。
第十六條立項部門根據合同進行採購、驗收（**給地區公司的材料裝置的驗收按《 全國性材料物資採購**管理制度》中的驗收辦法執行）並辦理結算手續。
第四章單項採購
第十七條單項採購的定義
單項採購是指對單項（批次）申報物資的採購。單項採購適用於**給集團本部的辦公裝置、辦公軟體、家具、服裝、廣告製品、電器、車輛等採購。
第十八條單項採購立項同年度採購。
第十九條單項採購工作流程
1、詢價
（1）預算金額2萬元以下（含2萬元）的單項採購，由採購配送中心採購主管提交至少三家**商的最終**，並彙總成競價表。
（2）預算金額2萬元-10萬元（含10萬元）的單項採購，由採購配送中心內部分別負責採購、配送質檢、合同管理的人員按「背靠背」的原則，分別在網上搜尋5家以上合格單位，密封提交至採購配送中心負責人；採購配送中心負責人獨立篩選出至少三家合格**商後，由採購主管負責將**商的最終**，彙總成競價表。
2、定標
由採購配送中心負責採購的領導主持，3名採購主管參與，按照「公平、公正、公開」原則進行比價、定標，製作《定標審批表》並出具評標意見，報採購配送中心負責人審批定標；預算金額2萬元以上的單項採購，採購配送中心合同管理人員必須參與詢價、定標。
3、預算金額10萬元以上的單項採購，按年度採購方式進行。
4、對已經開標定價的10萬以下（含10萬）物資，乙個月內再次申購的，經採購配送中心負責人審批後直接按定標**進行採購。
第二十條採購驗收
1、立項部門根據採購配送中心下發的《採購通知》或定標資料，進行合同簽訂、採購、驗收並辦理結算手續。
2、材料物資的驗收按驗收三原則執行。
第五章緊急採購
第二十一條議標
1、由於特殊原因不能按正常程式實施招標，需議標的專案須按下列程式進行：
2、議標審批許可權：預算金額20萬以下（含20萬元）的報採購配送中心負責人審批；預算金額20萬元以上的須報集團董事局主席審批。
公司採購管理制度
第一章總則 為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化 規範化，特制定此制度。第二章採購原則 1.採購是一項重要 嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。2.採購必須堅持 秉公辦事 維護公司利益 的原則，並綜合考慮 質量 的競爭，擇優選取...
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第十一條參加合同會簽的職能部門 總經理 財務部 經營部。合同會簽的經辦人為相關採購責任部門。第十二條採購合同的保管 採購合同原件由採購責任部門保管，留影印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。第十三條採購合同條款的執行跟蹤 日常跟蹤由採購責任部門負責，詢價部對合同條款的執行進行定期和不定期的詢價。...
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3 商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單 給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給 商開具入庫單，入庫單乙份給採購部 乙份給財務部，乙份給 商，並在 商送貨單收貨確認。4 物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。五 支付流程及審批許可權 1...