ccue/ e.cx.a 4.3.1–2010
1.目的
為確保《質量、環境、職業健康安全手冊》第5.4.3條款的有效實施，通過建立和保持此程式，最大限度地識別出本公司在完成產品加工、產品安裝、產品服務、辦公活動、基建活動、生活活動中能夠控制或能夠施加影響的環境因素，同**價出重大環境因素，並根據公司相關情況的變化及有關法律、法規和其他要求的變化，及時更新環境因素和重大環境因素，實施環境汙染預防和治理，實現公司制定的環境目標、指標。
2.適用範圍
本程式適用於對本公司在產品（成套電氣、防爆電氣、自動化工程、軟體工程）生產、安裝、服務（活動），在進行辦公、生活（活動）中，涉及到的場所的環境因素的識別、評價、更新，與重大環境因素的識別、評價、更新。
3．職責
3.1 各辦公室負責識別、評價本部門辦公活動中的環境因素；
3.2 產品生產、安裝部門負責識別、評價、更新，在產品生產、安裝活動中的環境因素；
3.3 產品設計部門負責識別、評價、更新，新設計的產品在生產、安裝活動中的環境因素；
3.4 物業中心負責識別、評價、更新，在員工集體就餐、集體住宿活動中的環境因素；
3.5 安全質量部負責彙總、審核各部門環境因素識別及評價情況；
3.6 各部門負責按公司重大環境因素控制方案中的要求，控制與本部門相關的重大環境因素；
3.7 管理者代表負責組織重大環境因素的確認、更新；
3.8 總經理負責批准重大環境因素及其治理方案；
3.9 本程式由安全質量部負責編制並組織實施。
4.主要術語和定義
4.1 環境: 本公司在進行各項執行活動（產品生產、辦公、生活）需要應用或消耗或索取的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源（材料、物品、能源）、人，以及它們之間的相互關係。
4.2 環境因素：本公司在進行各項執行活動、產品和服務及對環境的使用（占有或索取、消耗）產生（排放、消耗）的情況。
4.3 環境影響：全部或部分地由本公司的環境因素（活動對環境產生的占有或索取、排放、消耗），給環境（空氣、水、土地、材料、物品、能源）造成的任何有害（汙染了、消耗了）或有益（防止了、淨化了、節約了、再利用）的變化。
4.4 汙染預防：為了降低有害的環境影響而採用（或綜合採用）過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何型別的汙染物或廢物的產生、排放或廢棄。
5.工作程式
5.1 環境因素識別方法
5.1.1 各辦公室，由部門負責人主持，由部門員工參加，依據在辦公「各活動」中涉及到的「環境」情況，依據本程式5.
4條款中的「排放、材料和能源消耗」要求，進行本部門「環境因素識別、評價」，填寫公司規定的「環境因素識別、評價表」；對填寫後的「環境因素識別、評價表」，經過部門負責人審核後將影印件交到質量安全部。
5.1.2 各生產單位，由貫徹標準具體負責人，組織各班員工，依據班組所負責的工序實施涉及到的「環境」情況，依據本程式5.
4條款中的「排放、材料和能源消耗」要求，進行「環境因素識別、評價」，填寫公司規定的「環境因素識別、評價表」；對填寫後的「環境因素識別、評價表」，經過部門負責人審核後，將影印件交到質量安全部。
5.1.3 質量安全部將各部門反饋來的「環境因素識別、評價表」進行彙總。
5.2 識別環境因素的依據
識別環境因素應考慮三種狀態、三種時態和七個方面：
5.2.1 三種狀態：
——正常狀態：指固定、例行性且計畫中的生產與程式；
——異常狀態：指在計畫中，然而不是例行性的生產；
——緊急狀態：指可能或已發生的緊急事件。
5.2.2 三種時態：
——過去：以往遺留的環境問題；
——現在：現在正在發生的、並持續到未來的環境問題；
——將來：不可預見什麼時候發生且對環境造成較大影響，如：新材料的使用、工藝變化、產品類別變化、法律法規和其它要求變化可能帶來的環境問題。
5.2.3 七個方面：
——向大氣的排放； ——向水體的排放； ——向土地的排放； ——廢物管理；
——原材料的使用； ——能源的使用； ——本地區和周邊環境影響問題。
5.3 環境因素的評價、重大環境因素的確定原則
5.3.1 影響全球、社群強烈關注、客戶有合理抱怨、對公司形象有影響或不符合環保法律、法規和行業規定等任一方面時，都確定為重大環境因素。
5.3.2公司在其他情況下確定重大環境因素時應考慮：
a）影響範圍； b）影響程度； c）發生頻次； d）法規符合性； e）社群關注度； g）萬元產值年消耗量； h）可節約程度。
5.4 環境因素的評價方法
5.4.1各部門對環境因素的評價採用打分法，打分的規定如下：
a）對汙染物及雜訊排放的評價：
重大環境因素評價標準：當a=5或e=5或總分a+b+c+d+e≥14時，確定為重大環境因素。
b）對能源、資源消耗評價
重大環境因素評價標準：當g=5或h=5或總分≥7時，確定為重大環境因素。
5.5 重大環境因素的最後確定
5.5.1質量安全部負責對各部門確認的「重大環境因素」進行現場審核，經過再確認認為符合本程式5.4條款規定後，編制「公司重大環境因素清單」，交到管理者代表處。
5.5.2管理者代表負責審核《公司重大環境因素清單》，認為符合本公司情況後將其提交給總經理。
5.5.3總經理負責批准《公司重大環境因素清單》。
5.5.4質量安全部負責將經過總經理批准的「公司重大環境因素清單」，進行影印下發到公司各部門。
5.5.4公司各部門對「公司重大環境因素清單」，要進行妥善保管，並通過部門會議或培訓方式，使與重大環境因素相關的員工掌握其情況。
5.6 環境因素、重大環境因素的更新
5.6.1 為保持資訊的有效性，當發生以下情況時，質量安全部應及時組織與下列活動有關的人員進行環境因素的識別、評價和更新。
a）當法律、法規及其它要求發生較大變更時；
b）當本組織活動、產品、服務發生較大變化時；
c）當相關方有合理報怨時；
d）當公司環境方針有變化時。
5.6.2生產工藝及材料發生重大變化時，產品設計部門、產品加工部門應重新識別環境因素，並將變化的環境因素通過《環境因素識別、評價表》反饋給質量安全部，由其審核、更新環境因素並登記。
5.6.3質量安全部組織各單位對環境因素的重新識別、評價按上述相關步驟進行。
5.7 為有效的控制對環境造成的影響，根據環境因素的影響程度，採取下列控制措施進行控制或防治：
5.7.1由管理者代表針對重大環境因素，負責組織制定和組織相關部門實施環境目標、指標和管理方案；
5.7.2由質量安全部針對重大環境因素，負責制定並組織相關部門實施應急準備與響應預案；
5.7.3由質量安全部針對一般環境因素，負責制定並組織相關部門實施汙染物、能源消耗控制要求；
5.7.4由專案管理部負責編制產品加工材料消耗定額及其考核實施情況；
5.7.5由人資部、質量安全部，對與重大環境因素控制相關的員工，進行控制實施要求培訓教育；
5.7.6由與重大環境因素控制相關的部門、質量安全部，定期對重大環境因素控制情況進行監督檢查，列入經濟考核內容；
5.7.7 依據公司財力能力情況，不斷完善與重大環境因素控制相關基礎設施配備。
6.與本程式相關的檔案
6.1 環境管理體系要求及使用指南
6.2 質量、環境、職業健康安全手冊
6.3 重大環境因素管理方案
6.4 與重大環境因素控制相關的法規檔案
7 與本程式相關的記錄要求
7.1 環境因素識別、評價記錄e/jl4.3.1 — 01
7.2 重大環境因素清單e/jl4.3.1 — 02
7.3 記錄管理要求
7.3.1各部門填寫的「環境因素識別、評價表」由本部門儲存，由質量安全部儲存影印件；
7.3.2「重大環境因素清單」 由質量安全部儲存原件，由各部門儲存影印件。
產品生產各工序（活動）環境因素識別、評價表
識別、評價部門審核人2023年月日 e/jl4.3.1-1
注：1、時態：a代表過去，b代表現在，c代表將來。
2、狀態：d代表緊急，e代表正常， f代表異常。3、汙染情況評價 a .
代表法規：超標5 ，沒超標1，b.代表發生頻次：
持續5，間斷3，偶然1，c.代表影響範圍 ：場界外5，場界內1，d..
代表影響程度 ：較重5，一般3，輕微1， e.代表社會關注程度：
非常5，一般3，基本不1；當a=5 或e=5 或總分a+b+c+d+e≥14時，為重大環境因素。4、消耗情況評價： g．（產品／噸）消耗量：
大5，中3，小1，h 可節約程度：加強管理可明顯見效5，改進工藝可明顯見效3，較難節約1；當g=5或h=5或總分≥7時，為重大環境因素。
辦公活動環境因素識別、評價表
識別、評價部門審核人2023年月日 e/jl4.3.1-2
注：1、時態：a代表過去，b代表現在，c代表將來。
2、狀態：d代表緊急，e代表正常， f代表異常。3、汙染情況評價 a .
代表法規：超標5 ，沒超標1，b.代表發生頻次：
持續5，間斷3，偶然1，c.代表影響範圍 ：場界外5，場界內1，d..
代表影響程度 ：較重5，一般3，輕微1， e.代表社會關注程度：
非常5，一般3，基本不1；當a=5 或e=5 或總分a+b+c+d+e≥14時，為重大環境因素。
環境因素識別評價程式
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環境因素識別與評價程式
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環境因素識別和評價程式
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