檔案編號： qp11
檔案版本： a/0
發布日期： 2012/03/01
受控狀態
核准審核編寫
一、 目的
建立並保持對不合格品進行有效控制的機制，防止不合格品非預期的使用或交付。
二、 範圍
適用於不合格原物料和半成品、成品、庫存品的控制與管理。
三、 定義
3．1不合格品：未滿足檢驗標準規定或樣品的有關要求的產品。
3．2返工：為使不合格產品符合要求而對其所採取的措施。
3．3退貨：對含有不合格特性的產品，退回**商、外包商或客戶處理，從而要求換貨或將產品再處理後交付的方法。
3．4報廢：為避免不合格產品被誤用而對其採取的措施，如**、銷毀。
3．5讓步接受（特採）：對含有不合格特性的產品，在商定的時間或數量內，使用或放行的許可。
四、 職責
五、 流程圖
不合格品處理流程圖
六、 程式內容
6．1 不合格品的分類
6.1.1根據本公司生產流程及產品監視和測量的控制要求，不合格品分為以下幾類：
a、 來料不合格品
b、 製程不合格品
c、 成品檢驗不合格品
d、 客戶退貨（抱怨）不合格品
6．2來料不合格品的處理
6.2.1當來料不合格時，倉管根據**商提供的資料及對產品外包裝等檢視結果決定是否接受，如果原材料已經生產部門使用中；由生產主管、品質主管、倉管確認是否應繼續使用，如屬不合格品，應根據質量狀況填寫《糾正/預防措施要求表》並將此情況向採購反映來料質量問題。
由採購與**商進行協商與處理。
6.2.2 當來料為客戶提供時，由品質人員發出《品質異常處理單》知會客戶，由客戶決定材料的處理。
6.2.3品質人員須通知客戶對發生不合格的來料進行標識，並加以隔離，由相關人員對來料不合格品進行評審。
6．3生產過程中不合格品的處理
6.3.1品質人員在生產中，做不定時的巡視、抽查，如有發現不合格品，即通知生產部門的相關人員作出處理。並視問題的嚴重程度，決定是否需發出《糾正與預防措施處理單》。
6．4出貨前成品檢驗不合格品的處理
6.4.1 成品檢驗發現的不合格品，由檢驗員對其進行狀態標識並依相關《出貨檢驗規範》進行判定。
6.4.2如果已經達到退貨水準，即發出《糾正與預防措施處理單》並要求生產部對不合格品作出處理。
生產部應進行返工、報廢或者重新生產；並制定相應的糾正和預防措施，品質人員須確認糾正預防措施是否有效。
6.4.4 生產部重新處理後的產品，品質須重新檢驗，如果合格，則准予出貨。反之，則依6.4.1~~6.4.4進行處理。
6.4.5 處理決定依《不合格品處理流程圖》。
6．5 客戶退貨不合格品處理
6.5.1對於客戶退貨出現的不合格品，由品質人員進行確認，品質跟蹤處理，具體依《內外部溝通管理程式》、《糾正預防與持續改善管理程式》及參照本程式處理。
6．6 特採品的處理
6.6.1 如不合格品急於交貨，且不合格品不會引起客戶抱怨或投訴時，可作特採處理。
具體依「職責」執行特採申請，申請單位須填寫《特採申請單》，特採申請必須由副總經理（含）以上核准。
七、附件
7.1 《特採申請單》
7.2 《品質異常處理單》
7.3 《報廢申請單》
QP830100不合格品管理程式
6.3.6不合格品返工 回用時按照正常的檢驗方法進行檢驗。6.4 可疑物料的處置辦法 組織內部發現可疑物料時，由質量部負責進行標識 隔離 經質量部重新檢定判斷是否合格，如不合格按照6.3執行。質量部需在最短時間 5個工作日內 完成對可疑物料的分析處理。6.5退貨品按可疑物料處置。顧客有要求時按顧客的...
QP1301不合格品管理程式
1 目的 建立不合格品之識別 評估 隔離 處置及預防，以防止不合格品被誤用而造成損失及預防再度發生。2 範圍 凡本公司用以生產之原料 委外加工之產品半成品及客戶退回之產品皆屬之。3 組織與權責 3.1 品保單位 倉管單位 負責安排原物料不合格之標識放置處理。3.2 品管單位 負責對不合格品之檢討與矯...
不合格品管理程式
版本號編制 審核標準化 審定批准 修改記錄 發布實施 發布1.範圍 本檔案規定了不合格品分類 處置 標識 隔離以及各環節不合格品處理流程。本檔案適用於進貨檢驗 生產及售後服務過程發現的不合格品管理。2.術語和定義 2.1.不合格品 按企業的技術質量標準和使用者的需求為基礎條件，將這些條件與採購的物資...