1 目的
建立物料採購**管理規程，保證按時、按質、按量採購**
2 適用範圍
適用於公司所有直接或間接用於生產的物資採購**
3 責任者
採購部、品質管理部、生產管理部等相關人員
4 內容
4.1 採購計畫的編制
4.1.1 編制採購計畫的依據：
4.1.1.
1 原、輔料、包裝材料的採購計畫編制依據：市場部需要產品計畫；生產管理部安排的下月生產任務，填寫《請購單》；公司領導臨時安排的生產任務；倉庫在《請購單》上填寫庫存量。（以上須經總經理批准）
4.1.1.2 其他物資採購計畫的制訂依據：需用單位的申請，經主管領導和總經理批准的「報告」。
4.1.2 採購計畫的制訂：採購部根據生產安排，分輕重緩急，編制出採購計畫，（計畫直接在《請購單》上體現）經主管領導批准後按計畫實施。
4.2 採購計畫的實施：
4.2.1 原、輔料、包裝材料的採購程式：
4.2.1.
1 **商必須具有有效的下列檔案，影印件送質量保證部存檔，原輔料生產**商：營業執照、主管部門發的衛生許可證。經營單位：
營業執照、經營單位衛生許可證。
4.2.1.2 包裝材料**商：營業執照、特種行業許可證。
4.2.1.3 直接接觸食品的內包裝材料**商：營業執照、衛生許可證。
4.2.1.4 採購食品生產用原料、輔料、包裝材料應提供國家標準或企業標準。主要物料應從通過**商質量審計合格的**商採購。
4.2.1.5 簽訂採購合同時，應在合同中詳細註明具體的質量要求和驗收方法。每一批次定貨**商均應出具「產品檢驗報告」。
4.2.2 按生產管理部下達的生產計畫，物料部編制採購彙總計畫並按計畫採購，採購部門應考慮**商的生產時間、運輸、報關、化驗等因素，並制訂出提前時間，決定何時採購。
4.2.3 **商不宜選擇過多，同一原輔料、包裝材料選擇兩家**商為宜。
4.2.4 **商一經選定，應盡可能減少變更，需要變更時，須經公司有關部門審查批准。
4.2.5 採購人員及質量管理部應經常了解原輔材料的質量情況，並及時反饋給**商。定期對**商進行質量審計。
4.2.6 對機器裝置的採購，除了考察供貨方，必要時可到供貨方的客戶訪問調查。
4.2.7 其他物資的採購：一般按申請購買部門的要求進行，達不到申請購買部門要求時，必須及時與申請購買部門的負責人聯絡，取得同意後再行購買。
4.3 物資採購合同的簽訂：進行物資採購時一般要與供貨方簽訂「合同」或「訂貨單」，特別是購置原、輔料、包裝材料、機器裝置均要簽訂「合同」或「訂貨單」。
4.4 物料驗收
4.4.1 物料品名、件數和重量應與送貨單一致，供貨方必須是經批准的供貨單位。凡不符合要求，予以拒收或報物資**部處理。
4.4.2 物料進廠，倉庫管理員對物料進行初檢，檢查外包裝應無破損、受潮、水漬、霉變、蟲蛀、鼠咬。
4.4.3 物料每個外包裝上應有明顯的標記，標明品名、數量、產地、規格、批號
等。4.4.4 經初檢無誤後對物料外包裝進行必要的清潔除塵工作。
4.4.5 倉管員按「物料和產品編碼管理規程」確定物料**及進廠編號，填寫「原輔、包材驗收檢查記錄」 。
物料按品種、規格、批號分類分割槽存放的原則，把物料轉相應庫房存放待驗，建立「物卡」 。
4.4.6 固體原輔料與液體原輔料應分開儲存；對溫度、濕度有特殊要求的物料，應放入能滿足這些條件的有相應溫濕度控制的庫房內存放。
4.4.7 倉管員及時填寫「請驗單」，連同供貨單位的檢驗報告單一起交質量保證部抽樣檢驗。
4.4.8 質量保證部頒發檢驗報告和合格證或不合格證後，質檢員將合格證或不合證貼在相應的物料庫存臺板卡上，倉管員填寫「原輔、包材分類（總）帳」 ；辦理入庫手續。
4.4.9 不合格的物料，轉入不合格品庫存放，按「不合格原輔料、包裝材料管理規程」 「不合格標籤（彩盒）、說明書管理規程」執行，並及時填寫「倉庫不合格品臺帳」 。
4.4.10 對貯存物料要經常檢查，要採取適當措施保持庫內溫度、濕度在規定範圍內。
4.4.11 物料堆放，離牆、離地、貨行間都必須留有一定距離，以能執行先進先出的發料次序為原則。
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