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出差暫行管理制度
1 目的
1.1 為進一步完善和加強公司管理，嚴格執行財務制度，統一出差費用報銷標準，參照國家相關法律法規和政策，特制定本制度。
2 適用範圍
2.1 本制度適用於公司一般出差、銷售出差及售後出差（包括售後、維修）。
3 程式
3.1 出差規定
3.1.1 員工因工作需要，按領導指派到異地工作發生差旅費和生活補助費，執行本制度；
3.1.2 員工出差必須事前填寫[出差申請單]，註明出差地點、事由、行程、時段等，由部門主管或部門經理（主管以上級別須由總經理審批）批示後將[出差申請單]交辦公室方能出行；
3.1.3 員工出差完畢後，應及時填寫[旅差費報銷單]，經部門經理、財務經理、總經理簽署後，攜[出差申請單]（未申請借款）或出差申請單編號（申請借款）至財務部據實報銷，沖抵借款；
3.1.4 未填製[出差申請單]的，財務部一律不得給予報賬。
3.2 出差標準
3.2.1 員工出差分長途和短途兩種，即當天能往返的為短途，出差時間在一天以上的為長途；
3.2.2 員工出差差旅費開支範圍：住宿費、車船費（含飛機費，下同）、伙食補助費、應酬費及其它費用。
3.3 差旅費報銷標準
3.3.1 住宿費補貼標準
管理人員出差，按單人120元/夜，雙人160元/夜，外出施工人員按50元/夜·人。節省歸個人，超出部分由個人承擔。
3.3.2 伙食費補貼標準
伙食補貼50元/人·天。節省歸個人，超出部分由個人承擔。
3.3.3 業務招待費有關規定
3.3.3.1 招待客戶的標準按50元/人，必須提供用餐人員名單，超標準時必須**申請；
3.3.3.2 業務招待費在報銷時需有正規發票，其它招待費用未經許可一律由個人承擔，不得報銷。
3.3.4 借款及報銷制度
3.3.4.1 允許借款費用標準
3.3.5 出差借款程式
3.3.5.1 員工因公出差借款，須詳細填寫[出差申請單]，並按借款標準填寫預支費用；
3.3.5.2 經部門經理及總經理審批簽字；
3.3.5.3 由財務部經理審核簽字；
3.3.5.4 在財務部出納處借款；
3.3.5.5 員工前次借款出差返回時超過六個工作日未履行報銷手續，並未向財務經理說明原因者，不得再行借款；
3.3.5.6 業務借款包括：差旅費、招待費及其它。
3.3.6 允許借款人員範圍
3.3.6.1差旅費原則上僅借給對外出差人員；
3.3.6.2招待費原則上僅借給主管及以上級別人員；
3.3.7 借款審批人責任
3.3.7.1 公司員工因公借款（差旅費、業務費），無法償還時公司直接扣除其相應工資；
3.3.7.2 公司試用期員工原則上不允許借款，特殊情況須由該員工的直接上級出具書面證明，方能按照相應的標準和程式辦理借款手續。
3.3.8 費用報銷時間的規定
3.3.8.1 借款出差員工回公司後，應在六個工作日內到財務部辦理所有費用報銷手續；
3.3.8.2 報賬後仍有結欠或六個工作日內無故不辦理報銷/還款手續的員工，財務部門向其發出催報通知書，被通知後五個工作日內仍未結清者，財務部有權在該員工的當月工資中直接扣回。
3.3.9 費用報銷程式
3.3.9.1 報銷人出具[旅差費報銷單]、[費用報銷單]、[出差申請單]（出差前未預支款用）或出差單編號，連同發票貼上在一起，由部門經理審查、核對並簽字；
3.3.9.2 財務經理收報銷明細後，認真核對，仔細計算，剔除不合乎財務制度的發票，並向報銷人說明原因；
3.3.9.3 財務經理將發票與報銷明細核對完畢後，簽字確認；
3.3.9.4 總經理審核後在報銷單上簽字；
3.3.9.5 報銷人在規定的報銷日期至財務部出納完成報銷程式。
3.3.10 費用報銷審批人責任
3.3.10.1 公司員工因公借款報銷，部門經理負責審批，對於報銷單據計算錯誤或錯報、漏報、多報等現象，其審批人應及時採取糾正及預防措施；
3.3.10.2 部門經理應仔細、認真的審批報銷單據，保證審核內容的準確率；
3.3.10.3 部門經理對報銷單據票據業務真實性、業務量與報銷金額的匹配性負責。
3.3.11 補充說明
3.3.11.1 如借款、報銷審批人出差在外，則按對應管理許可權向上遞延。
3.3.11.2 其它特殊情況需經部門經理同意，總經理同意後方可實行。
4.本制度自公布之日起執行
2011-6-25
公司出差管理制度
並對限額控制的差旅費用實行超支自理。出差人員原則上 不報銷住宿費去基地人員和基地 員工一起住宿 其他情況需要在外面住宿的應選擇離辦事地點較近的地點住宿 5.2員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。5.3出差必須先獲批准或被安排出差，因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以...
公司出差管理制度
a類城市 省會城市 直轄市及沿海城市 b類城市 一般城市 c類城市 縣級城市 2 員工出差同行時如果是同性要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的補貼。3 員工當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不報銷交通費以外的任何費用。當日出差人員必須於當日趕回，不得在外住宿，因工作...
公司出差管理制度
第1條 總則 1 為了統 一 規範管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度 2 本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行 第2條 出差型別 1 當日出差 出差當日可能往返者。當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。當日出差人員不得在外住宿 但因實際需要，事先呈報權責部門核准...