公司現場採購憑證報銷制度
異地施工負責採購人員的施工費用，當月票據整理好後於下月5日前以快遞的方式寄出，所報銷的費用單據書寫工整，按專案類別及花費日期的先後順序進行整理（具體類別見工程費用明細表），做到票據平整、無汙漬，採購的單據讓人一目了然，標明材料的名稱、規格、材質、數量、單位、日期，避免庫管做入、出庫時再次**問詢。（字跡不清的不予報銷）
所花費的票據應有除付款人以外使用者、施工隊長及專案經理的簽字；如工地在餐館吃飯發生的伙食費，應在伙食費報銷明細表上記清楚早、中、晚所花費的金額，並有當事人簽字；所付的運費票據應標清楚收到的材料名稱及數量；交通費票據應在原始票據後面寫上報銷人的名字。
無論任何原因出現拖延現象，隊長以下採購者每超出一日按所報銷票據金額的5%進行繳納滯納金；經理以上管理人員按所報銷票據金額的10%進行繳納滯納金。
為了公司的成本核算更準確，希望大家積極配合。
專案經理簽字確認：
施工隊長簽字確認：
現場採購簽字確認：
吉林惠利淨化流體裝置工程****
二o一二年十一月一日
費用報銷制度
1.目的 明確公司內部各種費用的報銷規定 審批許可權 審批責任及審批流程，有效控制各項費用開支，達到內部控制效果及提高工作效率。2.適用範圍 公司所有員工 或部門 各項費用支出的申請及報銷手續 不包括各項工程款支付和裝置採購 3.費用申請及報銷原則 3.1.先申請 後辦理的原則。經常性費用在年度預算...
費用報銷制度
技術 第一章總則 第一條為完善公司財務管理，嚴格執行相關財務制度，規範費用支出報銷流程，降低公司經營成本，特制定本制度。第二條公司費用報銷無論金額大小均遵循分級負責，層層把關的原則。各部門經理及主管領導負責對本部門人員費用報銷的實質性 合理性進行一級審查 由計畫財務部門負責對報銷票據的合法性 合規性...
費用報銷制度
第一章 總則 第一條 為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為,合理控制費用支出，特制定本制度。第二條 本制度根據公司的實際情況，將報銷分為差旅費 辦公費 招待費 交通費 通訊費 培訓費等,以下分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。第三條 本制度適用公司。第二章 費用報銷制...