為保證生產經營活動正常執行及倉庫物資的安全完整，確保物資的（臺）賬、（登記）卡、（實）物一致性，特制定本制度。
一、適應範圍
本公司所有倉庫，包括**部材料倉庫、五金倉庫、輔助材料及工裝模具倉庫；生產部外協件倉庫、半成品倉庫、銷售部成品倉庫。
二、要求
在保證財產安全的前提下，做到賬、卡、物三相符。
三、具體操作方法：
1、倉庫保管員根據經批准的《請購單》及**部門填開的《入庫單》驗收入庫，為保證產品質量，在材料驗收入庫前，必須通過質量檢驗部門的檢驗驗收。
2、材料物資經檢驗部門驗收後，倉庫保管員根據《入庫單》認真審核**商名稱、材料名稱、規格、數量及**資料，清點數量並在「實收數」欄目上標明實收數。《入庫單》應收數與實收數相符的，僅有倉庫保管員簽字即可，若應收數與實收數不相符的，除倉庫保管員簽字外，必須有**部門經辦人、**商代表在《入庫單》上簽字確認。《入庫單》一式四聯，分別由倉庫、**部門、**商和財務部留存。
倉庫保管員應及時登記材料物資的卡片和同時登記材料物資台賬，並把經相關部門主管審核後的《入庫單》交給**商。對於物料混裝分辯不清、標識不清，倉庫不予以辦理入庫手續。
3、經檢驗不合格的不良品應在倉庫另行存放，待**商下次來或結賬時退還客戶，其結賬金額在其中扣除應付款項。
4、生產車間班組員工計畫內領料時，倉庫需根據生產計畫單發料，由生產部門負責人簽批後，倉庫方可發料。《領料單》一式三聯，分別為倉庫留存、財務記賬留存、領料單位留存。計畫外特殊情況領料需提供相關書面說明經分管領導簽字後，提交總經理批准後方可領料，否則倉庫不予以辦理出庫。
5、技術部門試製研發階段在倉庫領料時，需持技術主管簽字的技術通知單到倉庫領料。
6、生產過程中發生的邊角餘料及廢品應退還倉庫並辦理退料手續，倉庫保管員不得拒收，並由倉庫保管員另行保管並登記庫存臺帳。
7、對於倉庫的日常管理，倉庫保管員應保證整齊、清潔，還應注意防火、防鏽、防霉等防範措施。
8、所有材料物資進、出倉庫時都必須同時有雙方（如領料人，交貨人、退料人、倉庫保管員等）當事人的簽字。
9、倉庫保管員應該具備強烈的責任心，在日常清理中發現材料物資賬實不符時，必須上報其直接上級及公司有關領導，不得隱瞞事實，否則一經查出，倉庫保管員應負經濟責任，具體視情節給予經濟處罰並通報全公司。
10、對於倉庫出現的各種問題，如果其直接上級主管或領導沒有及時發現和糾正錯誤，同樣必須負有連帶責任。具體視情節給予經濟處罰並通報全公司。
11、倉庫保管員工作異動時必須辦理移交手續，以保證賬實相符。
四、其他補充規定
關於勞動保護用品的發放，應由公司辦公室統一按員工各崗位的工作需要制定發放標準，編制發放花名冊，並提交總經理批准後，由勞保倉庫發放。領用一般常用的工具，如鉗子、扳手等時，領料單上必須經本部門領導簽批，方可發料；領用專用工具、貴重工具、勞保服裝除部門領導簽批外，還需上級主管部門領導審批後方可領（發）料。
三、 附則
本制度經公司總經理審批後即日生效執行。
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