1 目的
為了分析、**生產、建設過程中的安全風險因素，選擇、制定合理可靠的風險控制和消減措施，特制定本程式。
2 適用範圍
本程式規定了危害識別與風險評價的範圍、方法、程式、風險控制管理等內容。本程式適用於本企業。
3 職責
3.1廠主管安全生產負責人負責風險評價工作，組織制定風險評價程式，明確風險評價的目的、範圍，選擇科學合理的評價方法和評價準則，成立評價組織，進行風險評價，明確風險等級。
3.2各級管理人員負責組織和參與生產、儲存性新、改、擴建專案的風險評價工作。
3.3廠風險評價小組負責本廠各裝置的評價任務。或由安全管理部門選擇有相應資質的評價機構為廠服務。
3.4各部門負責本部門的內部風險評價工作。
3.5安全管理部門是危害識別與風險評價的歸口管理部門，負責對風險控制情況及消減措施落實情況的監督檢查。
4 評價組織
為貫徹落實「安全生產、守法依規、預防為主、全員參與、持續改進」的方針，促進危險化學品生產、儲存、經營等在安全生產管理方面進一步符合國家的有關法規、標準和規定，我廠特成立了風險評價小組，風險評
價小組成員有：
組長：主管安全生產負責人 ***
成員：安全主任 ***
安全管理人員 ***
生產部經理 ***
班組長 ***
班組安全員 ***
5 評價目的
風險評價是對一特定時期內安全、健康、生態、經濟等受到損害的可能性及嚴重程度做出評估的系統過程。它在分析事故發生可能性和事故後果的基礎上，評價風險程度的大小，確定危險源以及系統的危險等級。其
目的是在風險排序的基礎上，對控制風險的技術措施進行損-益分析，進而對控制風險所採取的措施進行決策，並對其控制效果進行評價做出相應調整，從而盡可能地減少風險和經濟損失。
6 評價程式
為規範風險評價活動，加快風險評價進度，我廠制定以下風險評價程式見圖6。
圖6 風險評價程式
7 評價範圍
（一）規劃、設計和建設、投產、執行、停車等各階段；
（二）常規和異常活動；
（三）事故及潛在的緊急情況；
（四）所有進入作業場所的人員的活動；
（五）原材料、產品的運輸和使用過程；
（六）作業場所的設施、裝置、車輛、安全防護用品；
（七）人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；
（八）丟棄、廢棄、拆除與處置；
（九）氣候、**及其他自然災害等。
8 評價方法
風險評價是對事故發生的可能性以及事故後果的嚴重程度進行評價，常用的方法有：工作危害分析（jha）、安全檢查表分析（scl）、預危險性分析（pha）、危險與可操作性分析（hazop）、失效模式與影響分析（fmea）、事件樹分析（eta）、事故樹分析（fta）、作業條件危險性評價（lec）等。
根據廠實際情況，風險評價小組主要選擇jha的評價方法進行風險評價。jha評價主要採用打分的方法，確定作業場所的危險性。具體計算方法為：
d=lec
式中：d為作業條件的危險性；l為事故或危險事件發生的可能性；e為暴露於危險環境的頻率；c為發生事故或危險事件的可能結果。
8.1確定事故或危險事件發生可能性。見表8.1
表8.1 事故或危險事件發生可能性分值（l）
8.2確定暴露於危險環境的頻率。見表8.2
表8.2 暴露於潛在危險環境的分值（e）
8.3發生事故或危險事件的可能結果。見表8.3
表8.3 發生事故或危險事件的可能結果分值（c）
注：以上三個表中的「＊」表示打分參考點。
8.4危險性確定。見表8.4
表8.4 危險性分值（d）
9 評價準則
9.1評價準則的依據
（一）有關國家法律、法規、規範、標準的要求；
（二）行業的設計規範、標準；
（三）本廠的安全管理制度、標準和技術標準；
（四）合同規定；
（五）廠的安全生產方針、目標等。
9.2確定風險等級
風險等級依據評價準則確定，其風險度（r）等於事件發生的可能性（l）和後果的嚴重性（s）的乘積。計算方法為：
r=l×s
9.3事件發生的可能性準則按表9.3確定。
表9.3 事件發生的可能性（l）判斷準則
9.4事件發生後果的嚴重性準則按表9.4確定。
表9.4 事件後果的嚴重性（s）判斷準則
9.5風險的等級判定準則按表9.5確定。
表9.5 風險等級（r）判定準則和控制措施
10 風險評價
10.1風險評價主要從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮如下因素：
（一）火災和**；
（二）衝擊和撞擊；
（三）中毒、窒息和觸電；
（四）有毒有害物料、氣體的洩漏；
（五）其他化學、物理性危害因素；
（六）人機工程因素；
（七）裝置的腐蝕、缺陷；
（八）以環境的可能影響等。
10.2記錄重大風險，確定風險控制措施。在確定重大風險時，應考慮：
（一）有關法規、標準的要求；
（二）風險發生的可能性和後果的嚴重性；
（三）廠自身的聲譽和社會關注程度等。
11 風險控制
根據風險評價的結果及經營運**況等，確定優先控制的順序，落實所選定的風險控制措施消減風險，將風險控制在可接受的程度。
11.1風險控制措施應遵循：
（一）可行性和可靠性；
（二）先進性和安全性；
（三）經濟合理性及企業的經營運**況；
（四）可靠的技術保證和服務。
11.2控制措施主要包括：
（一）工程技術措施，實現本質安全；
（二）管理措施，規範安全管理；
（三）教育措施，提高員工的操作技能和安全意識；
（四）個體防護措施，減少職業傷害。
11.3建立檔案
對確定為重大隱患的專案，應建立檔案，檔案內容包括：
（一）評價報告與技術結論；
（二）評審意見；
（三）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；
（四）治理時間表和責任人；
（五）竣工驗收報告。
對確定為重大風險的隱患專案，應填寫《重大風險及控制措施清單》，
制定治理方案，必要時立即停產落實整改；對確定為較大或中等危險的隱患專案，發出整改通知書，明確有關部門整改。對確定為較輕危險的隱患
專案，由隱患部門落實整改。在整改過程中，應明確責任人、責任部門、技術方案、資金、時間等，並定期對方案的實施情況進行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。隱患專案治理結束後，安全管理部門對隱患整改情況進行驗收，形成報告。
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風險管理程式
檔名稱 風險管理程式 第a 1版 2012年03月01日發布2012年03月01日實施 a級要素 3風險管理 b級要素 3.1 範圍與評價方法 3.2風險評價 3.3風險控制 3.4隱患排查與治理 3.5 重大危險源 3.6變更 3.7風險資訊更新 3.8 商 3風險管理 3.1 範圍與評價方法 3...