為保證本公司工程專案、送貨用物資的正常**，特訂如下制訂如下制度：
（一） 加強物資的計畫管理。根據各部門上報的年度所需物資計畫及倉存情況，每年第四季度統籌做好第二年的物資供就計畫，力爭按時準確上報公司年度物質材料計畫。
（二） 加強物資訂購合同或協議的管理。物資合同或協議的簽訂是一種經濟責任，必須由物資**部統一對外簽訂，其它部門不得對簽訂合同或協議，否則財務部拒絕付款。在簽訂合同或協議前應主動徵求有關部門的意見，盡量做到採購回來的物資符合質量要求，使用部門滿意：
同時要對購貨合同或協議進行登記，便於辦理提貨及進付款手續。每年第一季度要根據年度的計畫，尋找**商，簽訂全年的大宗工程維護物資的供貨合同或協議，以保證大宗物資**的穩定可靠性。
（三） 簽訂合同的物資由**室根據倉存和工程送貨用量情況衽分批過貨。常用零考物資要根據要求部門的需求量和倉存情況進行分散進貨，做到物資無積壓，數量品種充足又齊全。
（四） 物資進倉衽質檢員、倉管員、採購員聯合作業，對物資質量、數量進行嚴格檢查，做到貨板相符，把好物資進倉質量關。
（五） 採購業務工作人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、採購工作中衽「貨比三家」的原則，詢價後報領導核准**商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質量、遵合同、守信用、售後服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、帳務工作。
（六） 為掌握瞬息萬變的市場經濟商品住處如****等，物供人員必須經常自學學習業務知識，提高商務工作的能力，以保證用時、保持、保量地做好物資**工作。
（七） 物資供尖工作必須始終貫徹招待有關政策法令，嚴格遵守本公司的各項規章制度，做到有令即行，有禁即止。全體物供人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在商務工作台中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。
附則：請購
第一條請購部門的劃分
各項物資的請購部門如下：
（一）常備物資： 部門
（二）預備物資： 部門
（三）非常務物資： 部門
第二條請購單的開立、遞送
（一） 請購經辦人員應依存量管理基準、用物資瞀，參酌庫存情況開立請購單，並註明物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決許可權呈核並編呈（由各部門依事業部別編訂），「請購單」附請購案件寄送清單送採購部門。需用日期相同且屬同一**廠商**的統購材料，請購部門應以請購音附表，一單多品方式，提出請購。
（二） 緊急請購時，由請購部門於「請購單」「說明欄」註明原因，並加蓋「緊急採購」章，以急件卷宗遞送。
（三） 總務用品由物料管理部門按月依耗用關況，並考慮庫存情況，填製「請購單」提出請購。
（四） 物資檢驗須待試用方能實施者，請購部門應於「請購單」上註明「試用檢驗」及預定試用期限。
第三條、 免開請購單部分
（一） 下列總務性物品免開請購單，並可以「總務用品申請單『委託總務部門辦理，但其核決許可權另訂，其列舉如下：
1、 賀奠用物品；花圈、花籃、禮物等。
2、 招待用品；飲料、香菸等。
3、 書報（含技術性書籍及定期刊物）等。
4、 打字、刻印、報表等。
第四條、請購核決許可權
（一） 常備：
1、 物資：
（1） 請購金額預估在1萬無以上者，由部門主管核決。
（2） 請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經理核決。
（3） 請購金額預估在5萬元以上者，由總經理核決。
2、 財產支出；
（1） 請購金額預估在2000元以下者，由部門主管核決。
（2） 請購金額預估在2000元至1萬元者，由經理核工業決。
（3） 請購金額預估在2萬元以者，由總經理核決。
3、 總務性用品：
（1） 請購金額預估在1000元以下者，由部門主管核決。
（2） 請購金額預估在1000元至1萬元者，由經理核工業決。
（3） 請購金額預估在1萬元以上者，由總經理核決。
附註：凡列入因定資產管理的請購專案應以「財產支出」核決許可權呈核。
（二） 緊急物資；
1、請購金額預估在萬（含）元以下者，由經理核工業決。
2、請購金額預估在萬元以上者，由總經理核決。
第五條請購案件的撤銷
1、 購案件的撤銷應立即由原請購部門通知採購部門停止採購，同時於「請購單（內購）」或「請購單（外購）」第
一、二聯加蓋紅色「撤銷」的戳記及註明撤銷原因。
2、 採購部門辦妥
（1） 採購部門於原請購單加蓋「撤銷」章後，送回原請購部門。
（2） 原「請購單」已送物料管理部門待辦收料時，採購部門應通知撤銷，並由物料管理部門據以請購單退回原請購部門。
（3） 原請購單未能撤銷時，採購部門應通知原請購部門。
（三） 採購
第六條採購部門的劃分
1、 採購部門負責辦理。
2、 總經理或經理對於重要材料的採購，可直接與供尖商或**商議價，專案用料，必要時由經理或總經理指派專座或指定部門協且辦理採購作業。
第七條採購作業方式
除一般採購作業方式外，採購部門可依物資使用及採購特性，選擇下列一種最有得的方式進行採購；
（一） 集中計畫採購：凡具有共同性的物品，須以集中計畫辦理採購較為有利者，可核定物品專案，通知各請購部門依計畫提出請購，採購部門定期集中辦理採購。
（二） 長期**採購；凡經常性使用，且使用量較大宗的物質，採購部門應事先選定廠商，方定長期****，呈准後通知各請同鄉會部門依需用要提出請購。
第八條採購作業處理期限、
採購部門應依採購地區、物資特性及市場供水需，分類制定物資採購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
第九條、採購作業處理
詢價、比價、議價
（一） 採購經辦人員接獲「請購單（內購）」後應依請購案件的緩急，並參考市場**及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經核工業準得以**詢價之外，另需精選三家以上的供尖商辦理比價或經分析後議價。
（二） 若廠商**的規格與請購物資規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人中應檢附資料並於「請購單牙予以證明，經主管核工業發後，先會使用部門或請購部門簽注意見後呈核。
（三） 屬於買賣慣例超交者（如最你採購量超過請購量），採購經辦人員於議價後，應於請購單「詢價欄「中註明，經主管簽認後呈核。
（四） 對於廠商的**資料經整理後，經辦人員應深入分析後，以**等聯絡方式向廠商議價。
（五） 採購部門接到請購部門以**聯絡的緊急採購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。
（六） 「試用檢驗「的採購條件，採購經辦人員應於」請購單「註明與廠商議定的付款條件呈核工業。
第一十條呈核及核決
（一） 採購經辦人員詢價完成後，於「請購單「詳填詢價或議價結果及把訂」訂購廠商「」交貨期限「與」**有效期限「經主管審核，並依請購核工業決許可權呈枋。
第十一條採購核決許可權；
訂購（一） 採購經辦人員接到核決的「請購單「後應以」訂購單「向廠商訂商訂購，並以**或傳真確定交貨（到貨）日期，同時要求**商予」送貨單「上註明」請購單編呈「及」饈方式「。
（二） 若屬分批交貨者，採購經辦人員應於「請購單「上加蓋」分批交貨「章以資歷識別。
（三） 採購經辦人員使用暫借款採購時，應於「請購單「加蓋」暫借款採購「章，以資識別。
第十二條進度控制及事務聯絡
（一） 採購部門應分詢價，訂購、交貨三個階段，以「採購進度控制表「控制採購作業進度。
（二） 採購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填製：進度異常反應單「並註明「異常原因」及「預定完成日期」，經呈主管核工業示後轉送請購部門，依請購部門意見撥訂對策處理。
第十三條形整理付款
（一） 物料管理部門應按照已辦妥收料的「請購單」連同物資檢驗報告表（其免填「材料檢驗報告表「部分，應於收料單加蓋」免填物資檢驗報告表「章）送採購部門，經與發票核工業對無誤，於翌日前由主管核工業章後送會計部門，會計部門應於結帳前，辦妥付款手續。如為分批收料者，」請購單「的會計聯須於第一批收料後送會計部門。
（二） 採購物資須待試用檢驗者，其訂閱合同部分，依合同規定辦理付款，未訂合同部分，依採購部門呈準的付款條件整理付款。
（三） 短交應補足者，請內參部門應依照實收數量，進行整理付款。
（四） 超交應經主管核示始得依照實收數量進行整理付款，否則公依訂貨數付款。
第十四條訂購與合同或協議
（一）「請購單「經核工業決送回外購部門後，即向廠商訂購並辦理各項手續。
（二）需與**廠商簽訂長期合同者，採購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依採購核工業決許可權呈核後辦理。
第十五條本辦法呈總經理核准後實施，增設修訂亦同。
進口物資採購供應工作制度
一 根據各部門上報的年度工程 維護所需要的進口物資計畫，結合倉庫現有物資庫存情況，擬定年度進口物資採購計畫，上報公司領導審批下達進口物資的採購任務。二 加強進口物資採購工作的管理，切實做好公司引進小組確定的各項進口裝置 物資的招標 詢價 合同起草 批文的申請 物資報關 到貨處理和貨款結算等各項工作。...
國內物資採購供應工作制度
為保證本公司工程 維護以及一切生產用物資的正常 特訂如下制度 一 加強物資的計畫管理。根據各部門上報的年度所需物資計畫及倉存情況，每年第四季度統籌做好第二年的物資 計畫，力爭按時準確上報公司年度材料計畫。二 加強物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經濟責任，必須由物資 部統一對外簽訂，其它單位 ...
國內物資採購供應工作制度
為保證本公司工程 維護以及一切生產用物資的正常 特訂如下制度 一 加強物資的計畫管理。根據各部門上報的年度所需物資計畫及倉存情況，每年第四季度統籌做好第二年的物資 計畫，力爭按時準確上報公司年度材料計畫。二 加強物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經濟責任，必須由物資 部統一對外簽訂，其它單位 ...