安全生產標準化績效評定管理制度
第一章總則
第一條為驗證安全標準化工作是否符合規定要求，以便及時發現問題，採取糾正措施，使安全管理工作得到持續改進，特制定本制度。
第二條本制度適用於軋鋼廠安全標準化績效評定工作。
第三條術語和定義
(一)績效：根據安全生產目標和指標，在控制和消除安全風險方面所取得的可測量的結果。
(二)安全標準化績效：安全生產責任制、規章制度和操作規程達到和保持規定標準的執行質量。
第二章職責及分工
第四條分管安全副廠長職責：
(一)負責向廠長報告安全標準化運**況，提出改進建議：
(二)負責批准安全標準化績效評定工作計畫：
(三)負責績效評定、預防措施和糾正措施落實的協調工作。
第五條安全科職責：
(一)負責組織建立績效評定小組，編制績效評定實施計畫：
(二)績效評定實施計畫、檢查表、評定報告和不符合項報告等記錄儲存歸檔。
第六條績效評定小組：負責安全標準化工作績效評定計畫的實施。
第七條被審部門：負責配合績效評定工作，並對存在的問題開展糾正預防措施活動。
第三章管理及要求
第八條安全標準化績效評定工作，每年至少開展一次，發生死亡事故後，應重新進行評定：安全環保部編制績效評定實施計畫，報分管安全剮總經理批准後實施。
第九條由分管安全副廠長任評定小組組氏或任命具有豐富審核經驗的人員做組長，安全科、裝置科、綜合科、技術科、排程室、工會等科室共同組成工作小組；成員應經過培訓，具備相應的能力。
第十條安全標準化績效評定的主要內容包括：
(一)安全生產管理目標、指標和實施計畫的完成情況；
(二)安全生產責任制履**況；
(三)安全管理制度和操作規程執**況；
(四)冶金企業安全生產標準化評定標準中的條款。
第十一條安全標準化績效評定通過面談、提問、查閱檔案、現場檢視、測試等方式來收集客觀證據，並記錄評定結果。
第十二條績效評定審核程式
(一)績效評定準備
1．由組長組織制定績效評定計畫，內容包括日期、目的、範圍、依據、成員分工、安排、受審核部門等內容，經批准後於自評前一星期發給受審部門。受審部門接到通知後，做好工作安排及審核前的準備；
2．承擔本次績效評定的人員根據分工在審核開始前編寫好檢查表，內容為安全標準化的13個考評類目。
(二)績效評定實施
1．首次會議
由組長主持，參加會議人員為績效評定小組全體成員，受審部門負責人及管理人員，工作小組組長介紹參加審核的成員，說明審核目的、範圍、方法及日程安排，徵求受審部門意見和建議，澄清績效評定計畫中不明確的內容；
2．現場審核
受審單位安排人員陪同，審核人員應按檢查表的專案逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經常對照來校正審核方向，採取隨機抽樣的方法進行收集證據，保證所抽取的樣本具有代表性，並認真做好記錄
現場審核後，應評定所有觀察結果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。
3．末次會議
末次會議由績效評定小組組長主持，廠領導、相關部門及工作小組全體成員參加。會上著重匯報績效評定結果，使領導能了解目前本廠安全標準化管理情況，並對前一段時間的工作作出總結，對改進安全標準化工作提出建議；
4．績效評定報告
績效評定報告由組長或其授權的審核員負責編寫，對安全生產標準化實施情況進行概述，報告應明確下列事項：
(1)系統執行效果；
(2)系統執行中出現的問題和缺陷，所採取的改進措施；
(3)統計技術、資訊科技等在系統中的使用情況和效果；
(4)系統各種資源的使用效果；
(5)績效監測系統的適宜性以及結果的準確性；
(6)與相關方的關係。
5．糾正措施
(1)評定小組對績效評定中發現的不符合項編寫「不符合項報告」。被審核部門收到不符合項報告後，要分析原因，制定糾正措施，限期進行整改。如在限期完成時問內的糾正措施無效，應將情況向審核組長匯報；
(2)通過評估和分析，發現安全管理過程中的責任履行、系統執行、檢查監控、隱患整改、考評考核等方面的問題，報安委會討論，提出糾正、預防的管理方案，並納入下一週期的安全工作實施計畫中，形成會議紀要。
6．跟蹤驗證
承擔跟蹤驗證的審核員應檢查受審部門糾正措施的落實情況，並檢查糾正措施的有效性，然後填寫「不符合項報告」的「驗證」一欄：
績效評定小組負責對糾正措施的落實情況負責向主管安全的副廠長匯報。 ．
第十三條安全科向所有科室和員工通報安全生產標準化工作評定結果。
第十四條安全科應將安全生產標準化實施情況的評定結果，納入科室、所屬單位、員工年度安全績效考評。
第十五條針對安全標準化績效評定結果和安全預警指數系統，對安全生產目標與指標、規章制度、操作規程等進行修改完善，制定完善安全生產標準化的工作計畫和措施，實施：pdca迴圈，不斷提高安全績效。
第四章附則
第十六條本制度由安全科負責解釋，自下發之日起執行。
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編號：zgzga028
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