erp流程配套制度
制度名稱：
分包合同維護管理制度
制度編號：
二○○四年四月
1目的和適用範圍
1.1目的
為規範erp系統分包合同的更改、新增操作，方便集團公司各級使用者使用和查詢erp系統的合同主資料，實現資源統
一、共享，特制定本制度。
1.2適用範圍
本制度適用於各類使用者的分包合同需要erp系統進行更改、新增時提出申請的所有部門，對合同的相關資訊進行歸口管理和審批的業務或職能部門，歸口進行主資料維護的部門，以及所有參與上述工作的員工。
2職責2.1申請的提出
當存在有下列情形時，營銷部及相關經營單位必須提出申請對合同主資料進行更改、新增。
2.1.（建立）申請表。
2.1.2當集團公司與相關經營單位之間的分包合同因涉及到合同條款的要素（例如合同的帳號、合同中產品的技術引數、交貨期等）發生變化時, 營銷部及相關經營單位填寫分包合同主資料維護（修改）申請表。
2.1.3當集團公司與相關經營單位之間的分包合同因為特殊原因（例如合同付款沒有到位等）需要對帳戶進行凍結時，財務部或營銷部及相關經營單位均可以向erp系統主資料維護員報送相應的主資料維護（凍結）申請表，但必須通知其餘相關部門。
2.2申請表相關資料的完善
2.2.1申請部門的申請**交erp系統主資料維護員後，由主資料維護員對照**判斷是否有另外的資料需要其他部門進行完善時，由系統主資料維護員將相應**分發至相關部門。
2.2.2營銷部及相關經營單位對分包合同主資料的一般和基本檢視進行完善。
2.2.3財務部對分包合同主資料的會計成本檢視進行完善。
2.3分包合同主資料的維護
分包合同主資料的維護只能由erp系統的分包合同主資料維護員進行相應的更改、新增和凍結，erp系統的分包合同主資料維護員必須憑各部門審批簽字蓋章的申請才能進行維護，資料不完整不得維護。
3工作程式
3.1正常維護流程和處理時間規定
由申請部門的主資料歸口管理人員根據需要填寫**，經本部門主管領導批准，通過oa系統將**傳送給分包合同主資料維護員，同時還必須用**通知主資料維護員接收；主資料維護員必須在接到**的4小時內對**進行處理，需要其它部門完善相關資料時，通過oa系統將****給其他部門的分包合同主資料歸口員，同時用**另行通知；；。
3.2因特殊情況的合同主資料維護時間規定
當因法律糾紛或合同內部人員變更原因需要變更或凍結分包合同主資料時，為了不給公司造成損失，提出申請部門必須在申請表上標明（緊急處理）字樣，各處理環節必須在兩小時之內處理完畢。同時提出部門必須另外發函通知相關部門。
3.3其他規定
3.3.1為了使分包合同主資料維護員能夠有針對性地聯絡各相關部門的人員，各相關部門必須將分包合同主資料的處理歸口乙個崗位負責，並明確主管領導，分包合同主資料維護員隻同歸口人員進行聯絡。
3.3.2為了避免同一分包合同重複編碼，減少不必要的檢查工作，分包合同主資料維護申請表提出人員必須反覆對系統分包合同資訊進行檢查，檢視所需維護的分包合同資訊在系統中是否已經存在。
3.3.3分包合同主資料維護員對檢查的分包合同主資料維護申請表的結果及處理時間進行登記，作為對申請表提供資料的相關部門人員的考核依據，相關人員對分包合同主資料維護員的處理時間進行記錄，同樣可以檢查分包合同主資料維護員的工作效果。
4考核辦法
4.1處理時間超時考核
分包合同主資料的處理部門必須在規定的時間內處理完規定的業務，沒有按期完成，每次扣歸口人員50元，扣處理部門分管領導20元，月累計達到3次或3次以上按每3次另扣責任部門200元。
4.2對申報不實的考核
分包合同主資料維護申請部門所報需要增加的新分包合同，如果被系統管理員查出不是新分包合同而退回的情況達到提出部門申請**時，第一次扣責任人20元，扣責任部門50元，第二次加倍扣款，並將相關記錄作為業績考核依據。
4.3對維護員維護資料輸錯的考核
erp系統分包合同主資料維護員錄入錯誤，每條記錄扣50元。
05分包和勞務管理制度
一 專業分包管理制度 1 指揮部受集團公司工程管理部委託負責或參與專業工程供方評價與認定，評價後按專業工程分包控制程式形成 合格專業工程供方評價認定書 2 專業工程分包一般採用招投標方式進行，指揮部按專業工程分包控制程式的要求牽頭組織招標工作，根據專業工程分包的規模，集團公司領導或工程管理部有關人員...
建築企業勞務分包合同管理制度
一 新成立企業應提供以下申報材料 建築業企業資質申報表 及其電子文件 二 附件材料 1 企業法人營業執照副本 2 企業章程 3 外商投資企業批准證書 4 投資方的銀行資信證明 5 投資方擬派出的董事長 董事會成員 企業財務負責人 經營人 工程技術負責人等任職檔案及證明檔案 6 企業法定代表人和企業技...
020123分包單位施工現場安全管理制度
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