專案編號：專案名稱：專案經理：型別
名稱《立項申請表》
立項文件
《pm指派表》《預算基礎表》《專案計畫》《需求說明書》《需求評審記錄》《技術方案》
啟動階《技術方案評審》
段《專案總體計畫》《配置管理計畫表》《配置管理組織表》《概要設計說明書》
設計階段
專案經理填寫
是否完成完成階段評審組長簽名備註
專案經理填寫專案經理填寫
紙質簽名紙質簽名電子版紙質電子版紙質簽名電子版紙質簽名
專案經理填寫
專案經理填寫
《資料庫設計說明書》《詳細設計說明書》《設計評審記錄》《單元測試報告》《測試案例評審》《整合測試報告》《壓力測試報告》
專案經理填寫
專案經理填寫
測試階《技術聯測報告》
段《業務測試報告》《業務驗收報告》《測試評審記錄》《使用者操作手冊》
投產實《投產切換方案》（含切
專案檔案建立指引
施階段換步驟及計畫）
《投產評審記錄》《專案投產申請單》
投產驗《總體驗收報告》或《投
專案經理填寫專案經理填寫
紙質簽名紙質簽名電子版
收階段產執行報告》
《系統維護手冊》《需求跟蹤矩陣》《問題跟蹤表》
各階段《qa檢查單》《qa問題跟蹤表》
型別對外文
產等階段，提交於客戶
檔的文件
是是是客戶名
審批人專案經理填寫
電子版電子版電子版電子版電子版
名稱需求、設計、測試、投
備註紙質簽名
注：1、專案在過程中，如遇需求變更的，還需提交變更後的《需求說明書》及《需求跟蹤矩陣》、《需求評審記錄》及《設計評審記錄》。
2、立項文件適用於所有專案，其他質量文件適用於開發類專案，整合測試類專案可參照部門內部操作執行。
3、專案經理認為部分質量文件不需要，可遞交說明檔案至綜合管理組，待領導審批。4、「對外文件」型別，主要是針對提交給外部客戶的文件材料，如提交給客戶的《需求說明書》，由需求評審小組組長負責簽名；設計階段、測試階段、投產階段均由相應階段的評審小組組長負責簽名。
5、《專案檔案建立指引表》是專案立項時生成，並與《立項申請表》、《專案經理指派表》、《預算表》及《專案計畫》一併提交於綜合管理組走審批流程。
建立居民健康檔案專案工作方案
總目標進一步完善我市居民健康檔案管理制度,促進居民健康檔案的統 一 科學 規範。以居民健康檔案為載體，為居民提供連續 綜合 適宜 經濟的基本醫療和公共衛生服務。2014年度目標 2014年居民健康檔案電子規範建檔率達到服務人口的80 以上 提高建檔質量，檔案合格率達到90 檔案使用率達到40 健康檔...
裝置檔案建立
裝置檔案的資料 1 裝置計畫階段的調研 經濟技術分析 審批檔案和資料 2 裝置選型的依據 3 裝置出廠合格證和檢驗單 4 裝置裝箱單 5 裝置入庫驗收單 領用單和開箱驗收單等 6 裝置安裝質量檢驗單 試車記錄，安裝移交驗收單及有關記錄 7 裝置調動 借用 租賃等申請單和有關記錄 8 裝置歷次精度檢驗...
建立企業檔案
建立優質產品生產基地 申報企業 蓋章 江蘇龍達飛服飾 建立基地名稱 建立基地聯絡人及聯絡 趙雪芳 52626198 2009年 8月 關於建立蘇州市優質產品生產基地 企業檔案中所需內容的說明 各建立主體請按下列內容與順序建立企業檔案 證明材料可以是影印件 並根據各企業的 建檔基本情況表 形成彙總表 ...