質量安全管理制度手冊
台安縣祥瑞大公尺加工廠
二〇一四年三月
目錄質量安全目標 3
質量崗位職責 3
生產和質量工作人員資格能力規定 5
人員培訓管理制度 5
生產裝置管理制度 6
檔案管理制度 8
生產場所衛生管理制度 9
產品標識管理制度 15
採購管理制度 16
倉庫管理制度 20
過程檢驗管理制度 21
關鍵質量控制點管理制度 23
糾正預防措施制度 24
化驗室管理制度 28
檢測裝置管理制度 31
產品貯存管理制度 33
質量安全目標
質量問題是關係國計民生的重中之重，民以食為天，我們秉承「憑良心做人，做放心食品」的原則，積極抓好公司食品質量安全工作。為全面提公升食品質量安全總體水平，我公司確定了今年食品安全各項工作目標。
我們在總體目標的基礎上，針對食品生產、食品銷售、食品儲藏及出廠管理、原輔材料購進使用、退回及過期食品處理五個環節，制定具體目標為：
食品生產：我們嚴格按照國家有關對食品生產企業的各種規定搞好生產，嚴格遵守國家法律法規，須對每批次產品進行質量檢驗，並建立檔案，合格率保障在98‰以上，各種食品新增劑檢測合格率在99‰以上等。
食品銷售：建立銷售檔案，從出廠到終端做好跟蹤，嚴把不合格產品走向終端，讓客戶投訴率確保為0.1‰以下。
食品儲藏及出廠管理：認真做好倉儲車間管理，防止食品變質，及時清查處理不合格食品，杜絕不合格產品出廠，出廠食品嚴格建立詳實檔案。
原輔材料購進使用：原輔材料生產者要l00%擁有並提供相應證書及權威化驗報告；公司管理人員l00%建立進貨查驗記錄、制度等；原輔材料使用要100%建立使用和新增生產材料記錄、制度等。
退回、召回及過期食品處理： 根據不同原因做出無害後處理，包括修正消費說明、改作他用、銷毀等，100%不能重複做成食品食用。
質量崗位職責
1、負責車間生產從原材料到產品的質量檢驗工作。檢驗方法按有關規定執行，並對質檢結果負責。
2、負責指導車間個工段質檢員的質檢工作，對個工段質檢結果進行抽查，其結果做為工段質檢的考核依據之一。
3、對產成品要認真核查產品名稱，質量和標識，準確填寫質量單，不允許有漏檢或錯發事情發生。
4、做好常用質檢、試驗器具的使用，保管和維護工作，對計量器具要按規定做好檢驗和標識工作。
5、做好「實驗報告」，「檢驗、試驗裝置臺帳」，「原材料檢驗學」，「合格證」及檢驗用「標識」的管理。
質量檢驗員考核指標
1、按照公司質量管理的要求，做好原材料到生產成品的質量檢驗工作。 漏檢一次扣2分錯檢一次扣2分
2、負責工段質檢員的技術指導和抽查工作。出現錯誤扣1分
3、嚴格對產成品進行質量管理。 出現一次質量事故扣2分
標識不符扣2分
4、做好常用質檢器具的維護、管理和校正等工作出現紕漏扣2分
5、做好「實驗工作」，「原材料檢驗單」，「合格證」等質檢記錄和「標識的管理。 出現錯誤扣1分
（總分12分，每分10元，合計120元）
生產和質量工作人員資格能力規定
為全面貫徹落實《食品安全法》，嚴把食品生產質量關，現就我公司生產和質量工作人員的資質和能力做如下規定。
1、生產和質量工作人員應具有高中（或中專）以上文化程度，在本行業從事生產工作年限不低於3年，了解產品特性，熟悉標準。
二、從事本公司生產和質量工作人員必須取得相關檢驗證書，必須定期參加公司和上級主管部門組織的相關培訓。
三、生產和質量工作人員任職前須接受公司食品安全小組的考核，考核合格後方可上崗。考核內容包括：崗位職責、檢驗內容及方法等。
四、生產和質量工作人員在職期間，須接受品管部組織的定期考核，包括樣品處理、儀器操作、資料處理等，對不能正確、熟練操作，記錄不正確不完整的，取消其在本崗位的任職資格。
人員培訓管理制度
為規範從業人員培訓，保障公眾食品安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》等法律、法規及規章，制定本管理制度。
一、我廠從業人員包括新參加工作和臨時參加工作的人員必須經過食品安全知識培訓、考核合格後，方可上崗工作。
二、食品安全管理人員應制定從業人員食品安全教育和培訓計畫，組織各部門負責人和從業人員參加各種上崗前及在職培訓。
三、食品安全教育和培訓應針對每個加工崗位分別進行，內容應包括食品安全法律、法規、規範、標準和食品安全知識、各崗位加工操作規程等。
四、培訓方式以集中講授與自學相結合，定期考核，不合格者待考試合格後再上崗。
五、建立從業人員食品安全知識培訓檔案，將培訓時間、培訓內容、考核結果等有關資訊記錄歸檔，以備查驗。
生產裝置管理制度
1. 範圍
為加強對公司生產裝置的管理和維護，使之處於良好的技術狀態確保產品質量。本制度規定了生產裝置的管理、使用與維護、修理、技術狀態管理、檢查等控制要求。
本制度適用公司主要機械裝置、動力裝置和專用檢測、試驗裝置等。
2. 裝置管理機構、人員：
3. 職責
3.1. 公司裝置工程部負責全公司裝置的綜合管理。
3.2. 維修技師負責裝置的巡視檢點和日常維護工作的指導。
3.3. 裝置操作工負責裝置日常操作及異常情況資訊反饋。
4. 裝置的保養、檢修
4.1. 裝置保養檢修制度根據裝置檔案、資料和每上半年裝置普查情況，制定下半年及一年的裝置保修、物料更換計畫。計畫報送總經理批准後，根據計畫，按年、月安排貫徹、落實。
4.2. **維修保養責任制
4.2.1一級維修保養
操作工每天的日常保養（點檢）。其主要內容是：班前對裝置的檢查、清潔、沖洗、潤滑；生產時嚴格按操作規程使用裝置，並注意裝置的運轉情況。
發現有小故障應及時排除，及時調整鬆動的機件。下班前對裝置進行清潔，對零部件進行擦拭和注油，並認真做好交**記錄。
4.2.2二級維護保養
操作工按1個月或是3個月的定期保養。以操作工為主，由檢修人員輔導，對裝置進行區域性解體。其工作內容有：
清潔或清洗、沖洗所規定的部分，疏通油路，清洗或更換物料、油路和濾油器，調整各部分的配合間隙，緊固零件，調整裝置所操縱機構、電路、閥門、限位開關等，使之靈活可靠，無漏電、漏水、漏油現象，由維修技師驗收。
4.2.3**維修保養
裝置運轉每半年至一年進行維護保養。以維修技師為主，操作工參加對裝置進行區域性解體檢查和維修。當沖洗系統運轉半年和灌裝系統運轉一年，要進行一次**保養。
其內容有：更換、修復易損件、磨損件，使之恢復精度。清洗傳動系統和潤滑系統換油，檢查、維修電路、管道系統、消毒殺菌裝置系統。
三保完成後，應以完好裝置條件作為驗收標準。
檔案管理制度
為保證公司檔案的完整，便於查詢利用，做好收集、立卷、保管、等工作，維護檔案檔案的完整和安全，特制定本制度。
1、公司設立檔案檔案管理專員，切實做好檔案檔案的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作，保證檔案檔案資料的齊全完整，提高案卷質量，使檔案檔案管理工作達到標準化、制度化、規範化的要求，並逐步實現電子資訊化管理。
二、凡是公司在工作中形成的檔案和具有查考利用價值的各類資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、**以及與本公司生產經營活動相關的上級事文等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。
三、人力資源專員要做好公司員工人事檔案的收集、整理、立卷、管理工作，確保資料完整。
四、檔案管理員要對公司安全生產相關檔案資料專門建檔。進行管理。
五、立卷應根據其相互聯絡、儲存價值分類整理立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映公司的主要情況，以便於保管和利用。
六、檔案資料檔案的保管、查閱。
1、所有檔案必須入框上架，科學排列，便於查詢，避免暴露或捆紮堆放。
2、檔案櫃、檔案室要保持整潔衛生，認真做好檔案檔案「八防」工作，特別是檔案室防火、防鼠、防濕、防盜工作要常抓不懈，要定期檢查、經常核對檔案檔案資料，發現問題及時處理、報告並做好相關記錄，確保檔案檔案資料的完整與安全。
七、公司內部員工因工作需要查閱檔案資料，須報請公司分管領導批准，外單位人員要查閱、影印公司檔案，必須持單位介紹信並經本公司分管領導批准後，方可查閱；公司所有檔案一律不允許外借。不論是誰查閱、影印檔案，公司檔案管理員都必須如實進行登記，注清查閱時間、查閱內容、查閱人姓名、批准領導、是否影印等相關內容。
八、對於公司機密檔案及檔案的管理，要有專櫃存放並單獨設鎖，無關人員不准接觸，工作人員要嚴守機密。
生產場所衛生管理制度
目的：加強對員工健康、車間環境衛生和裝置衛生的控制，防止各因素對產品安全造成的危害。
一、個人衛生：
a)健康規範
1、根據食品衛生法的要求，公司生產廠必須確保所以工作人員每年一次由當地衛生防疫部門進行健康檢查，取得其簽發或續發的從業許可證後，方可參加或繼續工作，新進廠的員工也必須取得健康證才能上崗。
2、凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產廠的工作，如：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（有腹瀉、嘔吐症狀的病症）結核病、化膿性滲出性**病等。
3、生產及原料包材貯存區內的一切工傷事故應當立即向管理人員（車間主任等）報告，特別是***故。任何傷口車間管理人員都應確保採用了正確的包紮方式，有嚴重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的人員應避免從事接觸產品、原料、包材及水的工作。
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