2023年防損部工作目標及措施
根據2023年度公司幹部年會總體要求，今年是突破發展之效益提公升年，為圓滿達成年度目標防損部根據公司的要求特制定如下具體措施：
責任人：防損部曹豔菁
一、加強紀防監審，全年及時對各類活動費用尤其是對營銷活動開展審計
（一）營銷活動監督檢查
按照不同時段的**形式，做好活動過程的全程監督，今年尤其是加強對氛圍宣傳品製作和**禮品的採購、發放環節的監督。
1、 做好事前監督，以防為主
營銷用品採購前，相關部門要作好預算，嚴格按計畫執行，防止浪費問題的產生。
配合部門：業務部責任人：張巧紅、曹豔菁
要求：a、大型營銷活動，業務部要提前十天拿出活動方案及費用預算。
b、日常營銷活動，業務部要提前三天拿出活動方案及費用預算。
c、裝飾裝潢費用預算及裝飾計畫明細提前一天上報。
2、 **活動中，做好過程監督
檢查活動是否按照方案、計畫執行。
監督檢查部門：各業種、防損部
檢查時間：活動進行中。
責任人：業種經理、吳冰
3、活動後做好跟進、總結、檢討
a.防損部在每次大型**活動結束後，檢查各類印刷品等是否有購進過多的情況；數量、規格是否正確（必要時拍照留存）；注意對耐用營銷用品用具（有二次利用價值）的保管使用情況。
活動中防損部按照費用預算及計畫明細進行核對檢查，活動結束三日內督促有價值物品的**利用。
配合部門：業務部牽頭責任人：吳冰
b.在裝飾裝潢費用管理上，我們自己能完成的工作就不外包，外包的業務採用多方採購，對外招標，多方比價方式，讓工程質**低的承包商來提供服務。
配合部門：業務部牽頭責任人：曹豔菁
完成時限：五月中旬完成完成裝飾裝潢工程的招標工作，選擇兩家質優價廉的承包商。
c.贈品、禮品要設專人建賬保管，確保帳貨相符，剩餘贈品、禮品返還手續齊全，防損部備案並抽查，轉入下期營銷活動使用。減少下期活動預算。
防損部在活動開始前掌握發放計畫，贈品、禮品數量。活動中通過巡視等方式對發放過程檢查。活動結束後，檢查發放記錄，督促未使用贈品、禮品入庫及庫存情況。
責任部門：業務部、防損部
完成時限：活動結束後三天
牽頭責任人：吳冰
（二）合同效能監察
合同簽訂和管理嚴格按照集團商品本部有關規定執行，防損部應隨時對招商部門新簽訂和續簽的合同進行檢查、登記備案，杜絕無合同經營。
1、檢查是否存在未簽訂合同或合同未通過審批即上櫃進行經營的。
2、合同簽訂內容（扣率、位置、租賃合同租金是否合理）
3、合同執**況是否正常 （對有保底控制的品牌定期檢查保底執**況）
完成時限：每年兩次抽檢，時間：五月、十一月
責任人：曹豔菁
（三）**商**費用
**商**費用包括店慶等**活動**商提供的贊助費、分攤費用、花車費用、展出活動等費用。
1、由公司統一要求**商提供**費用的，如贊助費和贈券活動分攤費用、扣率的增減等，須提前通知防損部，以便督促檢查執**況。
2、展出活動，應視同場地出租，每次簽訂協議，詳細規定使用日期、租金標準、費用承擔（用電、器械等）等內容，報備防損部，以便督促檢查費用收繳情況。
3、**花車管理
業務部門對花車的出租情況進行立帳，對承租人登記，列出姓名、****等。每期製作花車使用計畫明細，詳細列出區域花車位置、總數量、承租商品品牌、日期、租金、收費形式等內容，便於日常監督和管理，同時交防損部備份，若臨時有變動及時提交變動情況說明及報表。
防損部在檢查過程中發現有遲交、漏繳各類費用的，相關部門在規定時間內追回，防損部監督執行。因管理原因導致費用不能追回造成損失的將追究相關人員責任。
配合部門：業務部
時間：每月一次抽檢
責任人：曹豔菁
二、加強**會員的防損審計，全年不少於四次
（一）會員卡例行檢查
完善會員卡積分管理，嚴控會員卡虛假積分。對會員卡積分管理，採取定期調查和不定期抽查的方法。
a 協同大客戶部定期調查會員消費記錄。每月底對當月消費頻度超五次的會員消費記錄進行普查，如果其消費記錄不符合一般顧客消費常規，對其進行調查。對違紀行為進行調查處理。
b不定期抽查會員消費記錄。防損部隨時會對高額消費的會員資訊進行抽查，如發現問題，隨時協調客戶服務中心解決。嚴控特殊積分、補積分操作。
對於非前台正常消費積分業務，必須經店領導批准方可辦理，每一筆操作都有手工臺帳及微機記錄，方便隨時查詢。
完成時限：每月十日前上報檢查報告
責任人：吳冰
（二）制定會員卡防損管理規定
按照集團會員管理要求，結合我店實際制定《會員卡防損管理規定》。並定期抽查執**況。任何形式的虛假積分行為都屬於不誠實行為，根據相關規定予以處罰。
完成時限：6月底前
責任人：曹豔菁
（三）對贈品卡流程及返利的監督審核
對**贈品卡銷售及返利進行審計，大單銷售返利是否有相關領導簽字，返利是否按按標準，是否有違規操作等。
完成時限：每年兩次，分別於每年7月份與次年元月份進行。
責任人：曹豔菁
三、強化對業種經營過程的防損審計，堅決杜絕吃、拿、卡、要現象。
（一）日常經營活動的監督檢查
1、體外迴圈行為的查處（私收現金）
加強對體外迴圈行為的監督，控制私收現金行為。私收現金的監督和控制主要有經營部門負責，業種經理對自己區域內出現的私收現金行為負主要責任防損部協助各部門做好監督與控制工作，同時對私收現金行為進行查處。
2、串碼銷售檢查
a、督促業務部加強對**商**碼的管理。
b、做好活動期間的監督檢查。
3、退換貨監督
c、完善退貨操作流程；
d、針對性的全面檢查；
e、利用系統開展檢查。
責任部門：業務部、防損部、人力資源部
牽頭責任人：曹豔菁
（二）制定培訓教材加強員工教育，杜絕吃、拿、卡、要現象
1、建立舉報制度
a、設定紀防監審舉報箱；
b、每年兩次向**商、員工發放「管理人員評議卡」。
完成時限：四月底前完成紀防監審舉報箱設定；每年三月、十月完成管理人員評議工作
責任人：吳冰
2、建立**商拜訪制定
c、通過拜訪向**商宣傳集團、公司相關的規章制度，了解其經營情況及與我公司的合作情況。全年客戶拜訪率10%。
d、每年十月份開展一次**商滿意度調查；
責任人：曹豔菁
四、開展反浪費活動，取得公司預期效果。
（一）加強防損培訓，提高員工防損意識；
五月份利用大早課對管理人員進行一次反浪費宣傳培訓。
責任人：曹豔菁
（二）利用廣播、**、報紙開展反浪費宣傳
利用廣播稿、多功能會議室製作反浪費**、紫荊山報進行反浪費宣傳。
完成時限：每季一篇廣播宣傳稿、六月的前完成反浪費**製作。
責任人：吳冰
（三）員工日常行為的檢查；
制定員工反浪費行為規範，員工浪費屬於違紀行為，防損部等在日常工作中隨時進行檢查，發現問題及時處理並挽回損失，對違紀員工視情節予以處理。
責任部門：物業部、人力資源部、防損部
完成時限：七月底拿出我店員工反浪費行為規範
牽頭責任人：曹豔菁
（四）對**商用電、用水情況進行檢查；
掌握對**商收費制度是否嚴密，存在漏繳現象。收費**是否合理，**商電表是否齊全，租賃區域是否按標準及時收費。
責任人：曹豔菁
每季檢查一次，對新進品牌隨時時檢查。
（五）辦公**使用情況情況進行抽查；
辦公**嚴禁撥打私人長途、資訊臺，聊天。
責任人：曹豔菁
（六）加大自用品採購**抽查。每月需對採購**進行市場考察，隨時掌握****。
責任人：曹豔菁
防損部二0一一年四月六日
汛期防損措施
汛期災害的主要防禦措施 根據以往的經驗，對於常見的暴雨 洪水 內澇積水等災害，疏 堵 排 墊 拆 轉 六字口訣不失為有效的防禦措施。簡介如下 疏 就是在汛前組織力量檢查疏通下水道 屋頂的雨水管道及建築物附近的排水溝等，防止堵塞 另外，處於企業周邊用於排水的主要洩洪溝渠也應進行檢查疏通，消除所有的障礙...
防損部崗位職
超市防損員崗位職責 1 負責整個商場內部的商品及財產裝置的安全防範工作 擔負整個商場安全保衛工作，維護商場的正常營業 秩序及人員的安全。2 按規定程式處理商品的損壞 流失 被盜等事項 負責商場的裝置和商品安全。3 巡視整個商場營業場所，防止商品被盜，以及跟蹤可疑人員是否有扒竊行為 負責收銀員收款 結...
防損部培訓大綱
一 業務知識培訓 1 防損隊員對賣場所有消防通道安全出口以及所有商鋪準確位置的熟知。2 消防安全知識培訓與消防器材的操作方法。3 防損隊員體質體能的提高訓練。二 防損員的崗位職責 1 大門出入口崗 2 賣場巡邏崗 3 監控崗 4 夜班崗 巡邏隊員的工作職責與分管區域 定崗隊員工作職責與工作制度 三 ...