工程質量巡視檢查制度

蘇州市軌道交通3號線工程土建施工專案

（首批）ⅲ-ts-05標段

質量巡查、抽查制度

編制審核

批准中鐵電氣化局集團****

蘇州ⅲ-ts-05標專案經理部

2023年 6月

工程質量巡查、抽查制度

為加強質量管理，確保本專案的創優目標，針對我部的專案施工特點，特制定了具有合理性、可操作性、針對性強的專案質量巡視檢查、抽查制度，具體檢查制度如下：

第一章目的

1.1為加強專案質量管理，進一步推行質量「零缺陷」，強化精細管理，在日常施工中通過對質量控制的巡查、抽查，做到嚴格控制、規範施工，達到瞬時糾偏、持續改進和提高，以確保專案整體工程質量實現優質工程的目標,特制訂本管理制度。

1.2為確保專案建立優質、精品工程的實施，專案要以質量管理作為推行精細管理的切入點，在日常管理工作中按照質量巡查、抽查制度有重點、有目的、有步驟地進行，以日常工作質量保證過程的施工質量，確保專案產品過程無返工、一次性成優；做到程式化管理、規範化施工，達到質量精細化管理，實現質量零缺陷的目標。

第二章適用範圍

2.1本管理制度適用於專案的日常巡查及抽查。

第三章成員組成

組長：麻建華

組員：楊國華楊建文李立黨運旺劉濤李志偉艾鵬吳鵬張北京張蘭萍郭海濤

第四章職責

4.1常務副經理負責安排巡查計畫並予以組織實施，在周工作例會上通報上週的巡查情況，並將巡查中發現的有爭議的、較嚴重的問題提交會上討論；

4.2 專案總工程師負責配合公司及業主、監理工程師組織的檢查，並積極組織專案的各項檢查和巡查，主管技術質量、安全事故的調查、處理，並及時向專案經理及公司報告；督促質量報表的編報工作等。

4.3 專案各部門負責人即部門質量的責任人，各工序負責人即本項工序的質量責任人。

4.4專案工程部配合、參與公司及業主組織的各項檢查，檢查施工技術和質量管理工作和實施情況，加強施工全過程的技術監控，參加專案的質量檢查及質量事故的調查處理，配合監理工程師和業主單位做好現場檢查工作，對監理工程師和業主提出的質量要求及時落實、改進，並將改進結果記錄回覆業主和監理工程師。

4.5專案工程部部負責做好施工過程的檢測及產品質量的檢測工作；配合專案物資部做好原材料和外購半成品、成品的質量控制。在專案總工程師領導下，定期或不定期對專案進行全面質量大檢查，掌握質量動態，對存在問題進行分析、總結，並向主管領導提交檢查報告，制定存在問題的糾正措施和預防措施，並負責驗證措施實施效果。

做好質量資訊收集、整理和反饋工作。

4.6專案試驗室定期和不定期對原材料、半成品及各個結構、各個層次的質量進行現場檢測、檢驗，配合物資、作業隊做好原材料、半成品、成品的標識和可追溯性管理工作，對工程質量實行全過程的監控，發現問題及時處理或向有關領導報告。

4.7專案測量班參加專案各項工程的中間檢驗驗收和交接檢以及交工驗收中有關測量方面的工作。

4.8專案物資部負責原材料和半成品、成品的質量控制；負責產品的標識和可追溯性管理。

4.9巡查人員應遵循公平、公正、客觀的原則，依據國家相關法律法規規範標準和圖紙的要求，對工程進度、質量、安全文明、綜合管理、成本管理進行巡查，如實記錄巡查情況並對巡查記錄的真實性負責；

第五章專案各項檢查的一般規定

5.1專案各項質量管理活動在專案經理直接領導和總工程師具體組織下進行，並通過經常性的檢查，保證各項質量活動達到規定要求。

5.2做好專案質量檢查工作，內容包括：施工工藝，關鍵程式，質量技術標準、工程進度、施工組織設計的執**況，發現問題及時擬定改進措施和方案，對其部分修正並進行補充調整，做到動態管理，並在施工中逐步完善控制措施，使材料消耗、機械使用和成本費用降低到最小，專案內部對執行計畫及時審核、考核評價、驗證實施效果，並及時整改。

5.3專案經理部每月對專案的在建工程進行一次質量大檢查，質量檢查由專案總工程師和質檢工程師主持，由專案總工程師組織主管副經理及各部門負責人、有關技術人員及施工隊技術負責人參加，針對檢查中存在的問題，認真分析原因並採取有效措施，以保證工程專案的順利開展。

5.4專案部應不定期對承建的專案進行質量抽查，由質檢工程師召集有關技術人員及施工負責人參加，及時對已完成單項工程進行檢查，發現問題及時整改；將檢查情況以整改通知書的形式下發。

5.5專案部現場負責人或技術管理人員應每日進行巡查，並對巡查結果像作業隊反饋，明確責任人進行整改。

5.5專案總工程師和質檢工程師，有權對在建專案定期或不定期的進行質量檢查或調閱任何與工程質量有關的原始記錄和施工日誌等現場資料。

5.6專案總工程師組織有關技術人員參加經常性質量檢查、工序質量控制和質量評定，對質量隱患及時採取糾正和預防措施；專案質檢工程師應認真落實工程質量自檢、互檢和交接檢查制度。

5.7專案經理部密切配合監理和業主對工程質量的監督和檢查工作，使工程施工能始終正常有序地進行。

5.8在施工過程中，按照標準、規範、規程及合同規定的檢查專案、方法、頻率、檢驗程式、合格評定標準，對施工工序質量進行檢驗，對分項、分部、單位工程質量進行檢驗和等級評定。檢查的方式採用自檢、交接檢、專檢等。

5.11檢查包括資料檢驗、外業檢驗，最終檢驗和試驗的資料必須真實反映生產過程中的質量。分項、分部單位工程的檢測資料必須完整無缺，各種資料應分類整理。所有資料均應滿足規定要求。

第六章專案檢查的具體措施

6.1各部門負責人是主管質量控制的執行者和監督者。「質量是一組固有特性滿足客戶要求的程度」，質量管理是專案各部門、班組現場施工質量達標的保證，在執行各項管理制度的同時，必須加強監測措施、檢測方法和管理手段；施工管理的每乙個環節必須有質量控制人，業務負責人和主管作為質量負責人，當每乙個細小環節出現質量問題，必須做到及時發現，能及時查明出現質量問題存在的原因，制定出處理方案和解決措施，並提出防範措施，以積極的態度糾正問題，充分發現各種影響質量的微小變化和差異，以避免出現不必要的失誤或產生不必要的經濟損失。

6.2質量管理重在提高日常工作質量，強化日常工作管理，做好每一件小事，將責任落實到每乙個員工。通過引導和及時糾正作業人員的不規範行為，使本部門所屬員工的質量意識不斷強化，以提高員工積極向上、不斷追求高標準的意識。

在過程中積極主動糾正不規範的管理行為，強化工作程式管理，加強實施性施工管理的規範化、程式化、標準化，堅持本道工序不合格堅決不能進入下一道工序的質量理念，採取積極的預防措施並不斷糾偏，杜絕質量隱患的發生，消除質量事故，使工程管理始終在受控狀態下進行。

6.3施工中各級員工必須強化過程控制，有預控手段和解決問題的方案，每一項工作都要將責任分解、具體落實到人，將質量責任分解量化，細化到影響施工的每乙個點，控制好每乙個工序的施工質量，抓好各個環節和過程控制，一次把事情做好、做對，嚴格按照點線原理細化管理單元、量化考核指標，實現由點及線而面的管理，才能保證實現整個專案工程的質量目標。

6.4部門負責人對員工應進行質量管理教育，使所屬職工都能切實領會到「質量第一」的重要意義。要求每乙個員工都要主動參與到質量控制的每乙個過程中去，在質量管理中任何乙個參與者都不能流於形式，否則，由工作質量造成的損失價值會產生除貨幣以外的其他價值損失。

質量管理必須樹立全員參與質量的意識，使員工轉化觀念，從「被動接受，要我做對」轉變為「主動去做，我要去做」。日常管理工作中執行力度必須加強，使專案的質量管理工作在工程過程操作中形成有序控制狀態，否則質量意識也就無從談起。

6.5日常質量管理的實施和落實。按照以下檢查程式進行：

6.5.1專案領導和部門負責人對各部門的質量活動及管理程式的規範化進行不定期的抽查，對存在問題提出限期整改意見和糾正措施，並要求該項工作的負責人即質量責任人在規定的期限內須對存在問題進行整改，將改正結果及時匯報，由檢查人落實改進效果，並對改正的過程和結果進行跟蹤檢查，提出反饋意見和效果評定，未達到要求的必須有處置決定，重新提出整改要求和處罰結論。

6.5.2以部門為主必須做好本部門的日常質量檢查工作，由部門負責人積極制定本部門內部的質量管理控制措施並及時完成糾偏工作。

部門的主管、班組長、對每天每項工作隨時進行抽查，對過程必須做到有序控制，發現問題及時解決，並提出預防和改進措施，防止質量問題的重**生。

6.5.3強化落實效果。

以各部門負責人、主管、質檢工程師為主，強化日常質量管理巡查。各部門負責人都有質量檢查與被檢查的權利和義務，部門負責人要在做好本部門日常質量管理工作的同時，不定期地隨時對相關部門工作進行監督檢查，如試驗室要對物資部原材料和現場質量進行檢測，工程部要對各部門的質量落實情況進行檢查，檢查範圍包括程式控制、工作執**況、原材料進場質量、裝置的運轉情況、混合料拌和運輸、現場施工質量控制等專案所有正在進行的各工序的質量管理。

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