1、 目的
規範出貨單據的使用管理流程，以提高公司的運作效率及管理水平。
2、 「出貨單」的格式
「出貨單」共計5聯，分別為：
● 第一聯；白色/存根聯
● 第二聯：粉紅色/客戶聯
● 第三聯：綠色/財務聯
● 第四聯：藍色/出納聯
● 第五聯：黃色/門衛聯
3、 「出貨單」的列印由訂單受理中心統計員負責統一出具；其不在崗位時由訂單受理中心經理指定人員負責開具。
4、 列印後的「出貨單」由訂單受理中心統計員負責統一管理，訂單受理中心統計員對「出貨單」的發出和收回及交接負責。
5、 送貨司機到訂單受理中心統計員處領取「出貨單」時須在「出貨單登記表」上領用人欄簽字後方可領取。
備註：送貨司機領取的「出貨單」為第二聯至第五聯，第一聯由訂單受理中心統計員交給物流部負責人。
物流部負責人在「出貨單」第一聯上註明理貨及卸貨的人員後提交人資行政部用於計件量統計。
6、 送貨司機出貨時經當班保安檢查後留「出貨單」第五聯至保安組備案。
備註：保安組白班保安於上午10點前彙總提交前一天的「出貨單」第五聯給訂單受理中心經理，由訂單受理中心經理指定人員分解屬於散單的進行部門存檔，屬於工程業務員的交給每個業務員自行儲存，以利於提成結算及核對。
7、 送貨司機貨送客戶處交貨完畢客戶簽字後留「出貨單」第二聯給客戶，帶回「出貨單」第三聯至第四聯。
8、 送貨司機將帶回的「出貨單」第三聯及第四聯應及時交回訂單受理中心統計員，並在「出貨單登記表」交回人欄簽字確認交回。「出貨單」最遲在出貨後第二天8：30以前交回公司。
備註：有收貨款回來的「出貨單」，送貨司機應先到財務部出納處辦理交款手續後，再辦理「出貨單登記表」交回人欄簽字確認交回手續。送貨司機收回的貨款，其到公司後第一時間交到財務部出納處。
9、 訂單受理中心統計員收回的「出貨單」第三聯及第四聯應及時交給財務部出納。財務部出納在「出貨單登記表」交接人欄簽字確認接收。
10、 「出貨單」中屬於工程單的電子文字由訂單受理中心統計員提交財務部總帳會計進行彙總，用於工程業務員提成結算。
11、 本制度自2008年12月20日起實施，未盡事宜在執行中不斷完善,如有不明之處請向財務部諮詢。
冰櫃使用及管理制度
1 合理使用冰櫃，制定完善的冰櫃管理制度，專人負責及監督。2 冰櫃內要做到，原料用具擺放整齊，包裝嚴密，清潔衛生，且生熟分開。3 定期清點整理冰櫃，對過期變質及長時間不用的原料進行上報，如檢查不到導致原料變質，造成損失由個人按成本承擔。4 清理冰櫃時，要關閉電源，不能用熱水沖洗，杜絕使用鋒利工具，以...
原料倉儲及使用管理制度
1 目的 為了規範原料儲存及使用方法，保證原料儲存期間品質狀態符合本公司要求，同時最大限度降低因不規範使用造成的內部損耗，特制定本制度。2 範圍 本公司所有使用原料。3 管理細則 1 原料倉儲管理 對原料儲存進行管理的目的在於明確其狀態 防止並能及時發現變質 減少因管理不善而造成的損耗等，具體規定如...
考勤機使用及管理制度
1 制訂目的 為規範 機的使用方法和管理規定，本著公平 公正 公開的原則，嚴格公司考勤管理，特制訂本制度。2 適用範圍 公司所有職工 總經理指定的特殊時期的人員除外 3 刷指紋方法和注意事項 3.1按指紋前手指保持清潔，手指上不要帶有髒物及可能的化學腐蝕物，確保 的一次成功率。3.2將已經存檔的手指...
公司印章的使用及管理制度
一.公司的印章主要有 1.公章 2.財務章 3.法人章 4.合同專用章 5.發票專用章 二.用途 1.公章 用於公司對外事務處理,工商,稅務,銀行等外部事務處理事需要加蓋.2.財務章 用於公司票據的出具,支票等在出具時需要加蓋,通常稱為銀行大印鑑.3.法人章 用於特定的用途,公司出具票據時也要加蓋此...
搶救車的使用及管理制度
1由專職人員負責搶救車管理 2每日清點藥品及物品的數量，質量，性質，並做好記錄 3每日檢查藥品的質量，規格，批號及有效期 4每日檢查搶救車的急救裝置的效能。血壓表 聽診器 插銷板 手電 開口器，簡易呼吸器，負壓吸引器 保持效能良好使之處於備用狀態 5搶救車保持清潔整齊，藥品一目了然。放置合理便於使用...